市科學(xué)技術(shù)局

宜興市科技局2015年度決算公開(kāi)

目  錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、   部門決算單位構(gòu)成情況

三、2015年度主要工作完成情況

第二部分 宜興市科技局2015年度部門決算表

一、   收入支出決算總表

二、   收入決算表

三、   支出決算表

四、   財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、   財(cái)政撥款支出決算表

六、   財(cái)政撥款基本支出決算表

七、   一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、   一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、   一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

十、   政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、  政府采購(gòu)支出決算表

第三部分 宜興市科技局2015年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分 名稱解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)科學(xué)技術(shù)工作法律法規(guī)和政策方針；研究全市科技發(fā)展和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題，組織制定和實(shí)施全市科技發(fā)展和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的政策措施及管理辦法；推動(dòng)全市科技創(chuàng)新體系建設(shè)，提高全市科技創(chuàng)新能力。

（二）研究確定全市科技發(fā)展重大布局和優(yōu)先領(lǐng)域；組織和編制全市科學(xué)技術(shù)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；組織實(shí)施全市科技成果轉(zhuǎn)化、農(nóng)業(yè)科技、社會(huì)發(fā)展民生科技等科技計(jì)劃；歸口申報(bào)并組織實(shí)施國(guó)家和省、無(wú)錫市下達(dá)的各類科技計(jì)劃；牽頭組織科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)；協(xié)調(diào)推動(dòng)國(guó)家、省科技重大專項(xiàng)的組織實(shí)施。

（三）歸口管理“三創(chuàng)”載體、科技企業(yè)孵化器和加速器等科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)載體建設(shè)；指導(dǎo)重大研發(fā)機(jī)構(gòu)、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程技術(shù)研究中心、科技公共服務(wù)平臺(tái)、企業(yè)院士工作站等科技基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)；組織建設(shè)并管理市級(jí)企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)；負(fù)責(zé)全市區(qū)域內(nèi)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)載體的績(jī)效考核工作。

（四）擬訂高新技術(shù)與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化規(guī)劃和規(guī)范性文件；配合國(guó)家級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)園區(qū)建設(shè)；指導(dǎo)各級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)全市高新技術(shù)企業(yè)的推薦認(rèn)定和管理工作；負(fù)責(zé)省高新技術(shù)產(chǎn)品和國(guó)家級(jí)重點(diǎn)新產(chǎn)品的初審和推薦；負(fù)責(zé)成果示范推廣計(jì)劃的組織和實(shí)施。

（五）牽頭組織國(guó)家可持續(xù)發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)、示范區(qū)建設(shè)工作；組織制定本市科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的政策措施，促進(jìn)以改善民生為重點(diǎn)的農(nóng)村建設(shè)和社會(huì)建設(shè)；指導(dǎo)科技引領(lǐng)可持續(xù)發(fā)展的有關(guān)工作。

（六）牽頭擬訂促進(jìn)政產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的政策措施；負(fù)責(zé)全市產(chǎn)學(xué)研合作的工作；歸口管理政產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟；組織實(shí)施產(chǎn)學(xué)研合作計(jì)劃；負(fù)責(zé)“科技鎮(zhèn)長(zhǎng)團(tuán)”日常聯(lián)系和服務(wù)工作。

（七）配合相關(guān)部門擬訂科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才引進(jìn)和隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)高層次科技人才項(xiàng)目管理與服務(wù)，推進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè)化實(shí)施。

（八）擬定促進(jìn)科技服務(wù)業(yè)發(fā)展政策；指導(dǎo)本市專利等科技中介組織，負(fù)責(zé)科技信息、科技評(píng)估、科技統(tǒng)計(jì)管理工作；組織專利及相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的宣傳、培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)工作。

（九）負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)評(píng)審的組織工作；歸口管理專利獎(jiǎng)勵(lì)；制定科技、專利及相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)合作和交流的意見(jiàn)，組織開(kāi)展國(guó)際技術(shù)轉(zhuǎn)移工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)涉外專利及相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)。

（十）指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道、園區(qū)）的科技管理工作，協(xié)同有關(guān)部門推動(dòng)各行業(yè)科技進(jìn)步。負(fù)責(zé)組織實(shí)施有關(guān)科技獎(jiǎng)勵(lì)、考核工作。

（十一）負(fù)責(zé)市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)科技動(dòng)員辦公室的日常工作。

（十二）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成情況

我局現(xiàn)有編制機(jī)構(gòu)5個(gè)，其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位4個(gè)（均為財(cái)政全額補(bǔ)助單位）。2015年在職行政編制人員16人，事業(yè)編制人員20人，合同制人員2人，退休人員19人。

三、2015年度主要工作完成情況

2015年市科技局緊緊圍繞市委十二屆五次全會(huì)的決策部署，以建設(shè)創(chuàng)新型城市為總體目標(biāo)，以轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，以提升核心競(jìng)爭(zhēng)力為目的，深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，著力深化科技體制改革，加快推進(jìn)科技創(chuàng)新工程，為全市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、開(kāi)創(chuàng)現(xiàn)代化建設(shè)新局面提供了有力的科技支撐。2015年，全社會(huì)研發(fā)投入占全市GDP比重達(dá)2.96%，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占全市規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值比重達(dá)39%，每萬(wàn)勞動(dòng)力中研發(fā)人員數(shù)達(dá)100人，每萬(wàn)人有效發(fā)明專利擁有量達(dá)14.6件。宜興被授予國(guó)家可持續(xù)發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)稱號(hào)。

一是創(chuàng)新主體規(guī)模持續(xù)壯大。研發(fā)投入穩(wěn)步增長(zhǎng)。加大企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除、高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠等政策落實(shí)力度，引導(dǎo)企業(yè)增加科研經(jīng)費(fèi)比重、提升研發(fā)機(jī)構(gòu)內(nèi)涵。年內(nèi)全市343家企業(yè)的1028個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了網(wǎng)上備案，備案金額達(dá)40.33億元，同比增長(zhǎng)20.11%。主體培育成效明顯。通過(guò)政策引領(lǐng)、上門輔導(dǎo)等途徑，強(qiáng)化高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)的培育和申報(bào)。年內(nèi)新認(rèn)定國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)65家（不含復(fù)審），累計(jì)279家；新認(rèn)定省高新技術(shù)產(chǎn)品228只，居無(wú)錫各大板塊前列。年內(nèi)新增省科技型中小企業(yè)17家，累計(jì)168家；新增無(wú)錫市工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)中心6家，累計(jì)50家。

二是知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略深入實(shí)施。氛圍日趨濃厚。召開(kāi)全市知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作會(huì)議，開(kāi)展“知識(shí)產(chǎn)權(quán)宣傳周”、“世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)日”宣傳活動(dòng)，舉辦知識(shí)產(chǎn)權(quán)工程師、專利布局初級(jí)實(shí)戰(zhàn)等培訓(xùn)活動(dòng)，有力營(yíng)造了知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、保護(hù)、運(yùn)用的良好氛圍。年內(nèi)培訓(xùn)人數(shù)達(dá)300多人次。質(zhì)量顯著提升。出臺(tái)《2015年宜興市專利工作意見(jiàn)》、《宜興市專利資助經(jīng)費(fèi)管理辦法》文件，專利結(jié)構(gòu)和質(zhì)量更趨優(yōu)化。年內(nèi)全市申請(qǐng)專利5861件，其中發(fā)明專利2138件；專利授權(quán)2975件，其中發(fā)明專利授權(quán)459件；有效發(fā)明專利累計(jì)1818件，萬(wàn)人有效發(fā)明專利擁有量達(dá)14.6件，超額完成“十二五”規(guī)劃12件任務(wù)。新申請(qǐng)PCT專利8件。

三是載體平臺(tái)建設(shè)全面提速。研發(fā)機(jī)構(gòu)推進(jìn)有力。充分發(fā)揮創(chuàng)新源頭作用，引導(dǎo)和支持企業(yè)獨(dú)立或與高校院所共建技術(shù)中心、實(shí)驗(yàn)室等創(chuàng)新平臺(tái)。年內(nèi)新增省、無(wú)錫市、宜興市工程技術(shù)研究中心分別8家、7家、17家，分別累計(jì)119家、89家、98家。新增省企業(yè)研究生工作站9家，累計(jì)49家。江蘇宜興環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院、南京大學(xué)宜興環(huán)保研究院和哈爾濱工業(yè)大學(xué)宜興環(huán)保研究院組建的聯(lián)合體已被省產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院列為重點(diǎn)分支機(jī)構(gòu)。全市大中型和規(guī)上高企研發(fā)機(jī)構(gòu)的綜合建有率達(dá)98.57%。眾創(chuàng)空間有序展開(kāi)。及時(shí)把握建設(shè)要求，密切上下溝通聯(lián)系，認(rèn)真做好省、無(wú)錫市眾創(chuàng)空間的備案以及宜興市眾創(chuàng)空間建設(shè)意見(jiàn)的起草工作。環(huán)保黑馬營(yíng)、卓易眾創(chuàng)空間被評(píng)為省級(jí)眾創(chuàng)空間，為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)意人群打開(kāi)了全新通道。宜興環(huán)保眾創(chuàng)空間集聚區(qū)、留創(chuàng)園分別被認(rèn)定省眾創(chuàng)集聚區(qū)試點(diǎn)單位和省科技創(chuàng)業(yè)孵化鏈條建設(shè)試點(diǎn)單位。

四是政產(chǎn)學(xué)研合作不斷深化。產(chǎn)學(xué)研活動(dòng)務(wù)實(shí)開(kāi)展。精心籌辦“2015宜興市‘長(zhǎng)沙高校行’產(chǎn)學(xué)研對(duì)接活動(dòng)”等4次大規(guī)模產(chǎn)學(xué)研活動(dòng)。市政府與長(zhǎng)沙理工大學(xué)、西南交通大學(xué)簽訂全面合作協(xié)議，全面簽約高校數(shù)達(dá)22所。年內(nèi)開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研對(duì)接活動(dòng)達(dá)116場(chǎng)次，合作簽約項(xiàng)目達(dá)157項(xiàng)。人才工程高效落實(shí)。開(kāi)展“陶都英才”項(xiàng)目申報(bào)和調(diào)研服務(wù)，組織高層次人才培訓(xùn)座談，發(fā)動(dòng)高層次人才申報(bào)各類人才計(jì)劃。年內(nèi)新增省“雙創(chuàng)團(tuán)隊(duì)”1個(gè)，累計(jì)5個(gè)；新增省 “科技副總”5人，累計(jì)19人；新增省“產(chǎn)業(yè)教授”6人，累計(jì)13人。

五是科技金融結(jié)合支撐有力?？萍夹刨J穩(wěn)步增長(zhǎng)。引導(dǎo)企業(yè)用足用好“蘇科貸”項(xiàng)目，有效緩解科技型中小企業(yè)融資難問(wèn)題。嚴(yán)格項(xiàng)目管理和監(jiān)督，通過(guò)每季度查看企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅申報(bào)表和水電費(fèi)發(fā)票等材料，把握發(fā)展態(tài)勢(shì)，防范還貸風(fēng)險(xiǎn)。年內(nèi)“蘇科貸”獲省中心備案立項(xiàng)企業(yè)37家，共發(fā)放貸款10870萬(wàn)元，其中新立項(xiàng)13家，貸款企業(yè)數(shù)增長(zhǎng)33%；“金科通”發(fā)放貸款1780萬(wàn)元?？萍冀鹑隗w系不斷完善。根據(jù)科技金融形勢(shì)變化，經(jīng)過(guò)廣泛調(diào)研，與市財(cái)政及銀行聯(lián)合制定出臺(tái)了《宜興市“蘇科貸”工作實(shí)施細(xì)則（試行）》，進(jìn)一步完善了“蘇科貸”工作流程，為科技型中小微企業(yè)營(yíng)造良好的融資環(huán)境。實(shí)務(wù)培訓(xùn)富有成效。以科技項(xiàng)目管理、企業(yè)上市掛牌財(cái)務(wù)管理為重點(diǎn)，扎實(shí)開(kāi)展財(cái)務(wù)管理實(shí)務(wù)培訓(xùn)班，企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平和科技服務(wù)能力進(jìn)一步提升。

六是創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境切實(shí)優(yōu)化。第二十屆科技節(jié)成功舉辦。先后召開(kāi)“宜興市第二十屆科技節(jié)暨科技創(chuàng)新工作新聞發(fā)布會(huì)”、“宜興市科技創(chuàng)新和人才工作會(huì)議”等一系列活動(dòng)，著力營(yíng)造了尊重知識(shí)、尊重人才、尊重創(chuàng)造的良好氛圍?？萍汲晒粩鄶U(kuò)大。面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，千方百計(jì)幫助企業(yè)爭(zhēng)取上級(jí)支持、轉(zhuǎn)化科技成果。年內(nèi)新增省級(jí)以上科技項(xiàng)目45項(xiàng)，對(duì)上爭(zhēng)取科技經(jīng)費(fèi)1.18億元，連續(xù)5年超億元。其中環(huán)科園的江蘇省環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心被納入省級(jí)公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，爭(zhēng)取資金達(dá)6000萬(wàn)元；電子器件廠、化機(jī)廠、博大環(huán)保等7家單位獲省重大成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目立項(xiàng)，爭(zhēng)取資金達(dá)3500萬(wàn)元；江蘇中宜生態(tài)土研究院獲省創(chuàng)新能力建設(shè)資金項(xiàng)目立項(xiàng)，爭(zhēng)取資金800萬(wàn)元；宜興新概念環(huán)境技術(shù)有限公司獲省社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目立項(xiàng)，爭(zhēng)取資金300萬(wàn)元，經(jīng)費(fèi)額創(chuàng)我市省社發(fā)項(xiàng)目新高。 

第二部分  宜興市科技局2015年度部門決算表（見(jiàn)附件）

第三部分  宜興市科技局2015年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出總體情況說(shuō)明

宜興市科技局2015年度收入、支出總計(jì)3213.37萬(wàn)元，與上年相比增加1548.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)93%,主要原因?yàn)槭胸?cái)政劃撥我局財(cái)政大平臺(tái)，由我局轉(zhuǎn)劃立項(xiàng)/資助單位的市級(jí)科技計(jì)劃（項(xiàng)目）專項(xiàng)資金由896.82萬(wàn)元增加至2379.32萬(wàn)元。其中：

（一）收入總計(jì)3213.37萬(wàn)元。包括：

財(cái)政撥款收入3213.37萬(wàn)元，與上年相比增加1548.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)93%,主要原因?yàn)槭胸?cái)政劃撥我局財(cái)政大平臺(tái)，由我局轉(zhuǎn)劃立項(xiàng)/資助單位的市級(jí)科技計(jì)劃（項(xiàng)目）專項(xiàng)資金14年為896.82萬(wàn)元，15年增至2379.32萬(wàn)元。

（二）支出總計(jì)3213.37萬(wàn)元。包括：

1．一般公共服務(wù)（類）支出834.05萬(wàn)元，主要用于滿足局機(jī)關(guān)正常運(yùn)營(yíng)需要的各類支出。與上年相比增加69.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.1%。主要原因是工資政策調(diào)整引起的工資福利增加和提租補(bǔ)貼發(fā)放。

2. 科學(xué)技術(shù)支出（類）支出2379.32萬(wàn)元，主要為市財(cái)政劃撥我局財(cái)政大平臺(tái)，由我局轉(zhuǎn)劃立項(xiàng)/資助單位的市級(jí)科技計(jì)劃（項(xiàng)目）專項(xiàng)資金。與上年相比增加1482.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)165.3%。主要原因是市財(cái)政劃撥我局財(cái)政大平臺(tái)，由我局轉(zhuǎn)劃立項(xiàng)/資助單位的市級(jí)科技計(jì)劃（項(xiàng)目）專項(xiàng)資金14年為896.82萬(wàn)元，15年增至2379.32萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

宜興市科技局本年收入合計(jì)3213.37萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3213.37萬(wàn)元，占100 %；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

宜興市科技局本年支出合計(jì)3213.37萬(wàn)元，其中：基本支出834.05萬(wàn)元，占35.05%；項(xiàng)目支出2379.32萬(wàn)元，占64.95%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

宜興市科技局2015年度財(cái)政撥款收、支總決算3213.37萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1548.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)93%,主要原因是市財(cái)政劃撥我局財(cái)政大平臺(tái)，由我局轉(zhuǎn)劃立項(xiàng)/資助單位的市級(jí)科技計(jì)劃（項(xiàng)目）專項(xiàng)資金14年為896.82萬(wàn)元，15年增至2379.32萬(wàn)元。

五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。宜興市科技局2015年財(cái)政撥款支出3213.37萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1548.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)93%,主要原因是市財(cái)政劃撥我局財(cái)政大平臺(tái)，由我局轉(zhuǎn)劃立項(xiàng)/資助單位的市級(jí)科技計(jì)劃（項(xiàng)目）專項(xiàng)資金14年為896.82萬(wàn)元，15年增至2379.32萬(wàn)元。

宜興市科技局2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為894.18萬(wàn)元，支出決算為3213.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 359.37%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要是應(yīng)由市財(cái)政直接劃撥立項(xiàng)/資助單位的市級(jí)科技計(jì)劃（項(xiàng)目）專項(xiàng)資金，改由市財(cái)政劃撥我局財(cái)政大平臺(tái)，并由我局轉(zhuǎn)劃立項(xiàng)/資助單位，15年該項(xiàng)撥款為2379.32萬(wàn)元。

其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

行政運(yùn)行。年初預(yù)算為894.18萬(wàn)元，支出決算為834.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.28%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位落實(shí)政策要求，嚴(yán)格控制并縮減了單位行政經(jīng)費(fèi)支出。

（二）科學(xué)技術(shù)支出（類）

科技計(jì)劃項(xiàng)目。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2379.32萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是應(yīng)由市財(cái)政直接劃撥立項(xiàng)/資助單位的市級(jí)科技計(jì)劃（項(xiàng)目）專項(xiàng)資金，改由市財(cái)政劃撥我局財(cái)政大平臺(tái)，并由我局轉(zhuǎn)劃立項(xiàng)/資助單位，15年該項(xiàng)撥款為2379.32萬(wàn)元。

六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

宜興市科技局2015年度財(cái)政撥款基本支出834.05萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)693.48萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)104.18萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。宜興市科技局2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3213.37萬(wàn)元，與上年相比增加1548.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)93%,主要原因是市財(cái)政劃撥我局財(cái)政大平臺(tái)，由我局轉(zhuǎn)劃立項(xiàng)/資助單位的市級(jí)科技計(jì)劃（項(xiàng)目）專項(xiàng)資金14年為896.82萬(wàn)元，15年增至2379.32萬(wàn)元。。

宜興市科技局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為894.18萬(wàn)元，支出決算為3213.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的359.37%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要是應(yīng)由市財(cái)政直接劃撥立項(xiàng)/資助單位的市級(jí)科技計(jì)劃（項(xiàng)目）專項(xiàng)資金，改由市財(cái)政劃撥我局財(cái)政大平臺(tái)，并由我局轉(zhuǎn)劃立項(xiàng)/資助單位，15年該項(xiàng)撥款為2379.32萬(wàn)元。。

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

宜興市科技局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出834.05萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)693.48萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)104.18萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出。

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

宜興市科技局2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出8.23萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的52.32%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出7.5萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的47.68%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出8.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.3%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是我單位嚴(yán)格按照年度預(yù)算數(shù)執(zhí)行，嚴(yán)格控制公務(wù)出國(guó)費(fèi)用。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，我單位無(wú)公車。

3．公務(wù)接待費(fèi)7.5萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出7.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是我單位嚴(yán)格按照年度預(yù)算數(shù)執(zhí)行，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量及規(guī)模。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待主要為接待出席會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)的人員，2015年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待49批次，391人次，主要為考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)的人員。

宜興市科技局2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出4.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的31.73%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格控制會(huì)議次數(shù)和會(huì)議費(fèi)用。2015 年度全年召開(kāi)會(huì)議6個(gè)，參加會(huì)議320人次。主要為市科技節(jié)系列活動(dòng)、調(diào)研、項(xiàng)目評(píng)審等會(huì)議的會(huì)場(chǎng)租用、會(huì)務(wù)印刷用品等支出。

宜興市科技局2015年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出3.84萬(wàn)元，完成預(yù)算的76.8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我單位嚴(yán)格控制培訓(xùn)次數(shù)和培訓(xùn)費(fèi)用。2015年度全年組織培訓(xùn)4個(gè)，組織培訓(xùn)110人次。主要為各類科技計(jì)劃項(xiàng)目業(yè)務(wù)、科技創(chuàng)新能力提升等培訓(xùn)。

十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

宜興市科技局2015年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬(wàn)元，本年收入決算0 萬(wàn)元，本年支出決算0 萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出104.18萬(wàn)元，比上年減少10.65萬(wàn)元，減少9.27%。主要原因是我單位嚴(yán)格按照年度預(yù)算執(zhí)行，控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

2015年度政府采購(gòu)支出總額9.27萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.54萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出6.73萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。 

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

宜興市科技局2015年度決算公開(kāi).xls