市自然資源和規(guī)劃局

宜興市規(guī)劃局2018年度部門預(yù)算公開(kāi)

目  錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2018年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2018年度部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金財(cái)政撥款支出預(yù)算表

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

1. 主要職能

 宜興市規(guī)劃局是市政府主管全市城市規(guī)劃工作的直屬機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)有：

(一)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)在規(guī)劃方面的法律、法規(guī)、規(guī)章及方針、政策，組織起草宜興市有關(guān)城市規(guī)章、規(guī)范性文件和政策，并組織實(shí)施。

(二)負(fù)責(zé)組織編制市域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃和近期建設(shè)計(jì)劃，提出市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的意見(jiàn)。負(fù)責(zé)審核上報(bào)專項(xiàng)規(guī)劃、城市分區(qū)規(guī)劃、重要的詳細(xì)規(guī)劃、鎮(zhèn)和園區(qū)總體規(guī)劃，并根據(jù)法律規(guī)定審批詳細(xì)規(guī)劃。

(三)負(fù)責(zé)全市大中型建設(shè)項(xiàng)目可行性研究，核發(fā)《選址項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)》;負(fù)責(zé)全市建設(shè)用地規(guī)劃管理，核發(fā)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》;負(fù)責(zé)國(guó)有土地使用權(quán)出讓轉(zhuǎn)讓的規(guī)劃管理工作。

(四)負(fù)責(zé)受理建設(shè)工程(包括各類管線、城市基礎(chǔ)設(shè)施和園林綠化)項(xiàng)目的報(bào)建，核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》，并負(fù)責(zé)規(guī)劃的驗(yàn)收。

(五)負(fù)責(zé)城區(qū)大型廣告以及主要街道、重要區(qū)域廣告的規(guī)劃審批;負(fù)責(zé)城區(qū)公共空間、主要街道、重要區(qū)域亮化工程規(guī)劃方案的編制和審批。

(六)負(fù)責(zé)規(guī)劃信息和規(guī)劃測(cè)繪的管理工作;負(fù)責(zé)規(guī)劃設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)審查和行業(yè)管理;負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理市行政區(qū)域內(nèi)的村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃工作。

(七)參加文物古跡、歷史文化名城（鎮(zhèn)）和風(fēng)景名勝區(qū)的評(píng)定及規(guī)劃審查報(bào)批工作;會(huì)同地名管理部門確定城市地名的命名。

(八)組織檢查規(guī)劃執(zhí)行情況，制止、糾正違規(guī)行為，依法查處“有證”違法建設(shè)行為；負(fù)責(zé)全市規(guī)劃管理的行政復(fù)議、行政訴訟和法制宣傳教育工作；

(九)負(fù)責(zé)市規(guī)劃委員會(huì)的日常事務(wù)。

(十)承辦市委、市政府和上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（掛“法規(guī)監(jiān)督科”、“行政許可服務(wù)科”牌子）、總工程師辦公室、建設(shè)用地規(guī)劃管理科、建設(shè)工程規(guī)劃管理科、市政綜合管線科、村鎮(zhèn)規(guī)劃管理科等6個(gè)科室。本部門下屬單位包括10個(gè)直屬事業(yè)單位，均不獨(dú)立核算。分別是：環(huán)科園規(guī)劃辦公室、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃辦公室、丁蜀規(guī)劃辦公室、規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)、城市規(guī)劃信息中心、規(guī)劃編制中心、展示館、陽(yáng)羨景區(qū)規(guī)劃辦、陽(yáng)羨景區(qū)管理辦公室、市歷史文化名城保護(hù)辦公室。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2018年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：宜興市規(guī)劃局本級(jí)、環(huán)科園規(guī)劃辦公室、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃辦公室、丁蜀規(guī)劃辦公室、規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)、城市規(guī)劃信息中心、規(guī)劃編制中心、展示館、陽(yáng)羨景區(qū)規(guī)劃辦、陽(yáng)羨景區(qū)管理辦公室、市歷史文化名城保護(hù)辦公室。

三、2018年部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1、完成《宜興市城市總體規(guī)劃（2017-2035）》編制成果的報(bào)批。城鄉(xiāng)總體規(guī)劃編制是一項(xiàng)全局性、綜合性、戰(zhàn)略性工作，對(duì)于指導(dǎo)和調(diào)控我市未來(lái)科學(xué)可持續(xù)發(fā)展具有十分重要的意義。2018年我局將會(huì)同編制單位一起，進(jìn)一步修改完善規(guī)劃成果，使其真正成為指導(dǎo)我市未來(lái)城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展的綱領(lǐng)性文件，為宜興的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市建設(shè)作出更大的貢獻(xiàn)。

2、積極推進(jìn)控規(guī)修編工作。控制性詳細(xì)規(guī)劃是推進(jìn)規(guī)劃精細(xì)化管理工作的核心抓手，隨著新一輪城市總體規(guī)劃的編制完成，將有重點(diǎn)、有步驟地推進(jìn)丁蜀中心城區(qū)、東山片區(qū)、龍背山森林公園片區(qū)、中星湖濱片區(qū)和茗嶺小鎮(zhèn)外圍地區(qū)等地的控規(guī)修編工作，逐步實(shí)現(xiàn)控規(guī)全覆蓋。

3、組織開(kāi)展各類專項(xiàng)規(guī)劃的編制工作。結(jié)合新一輪總體規(guī)劃編制成果及宜興市“十三五”規(guī)劃編制相關(guān)要求，將逐步開(kāi)展《城市綜合交通規(guī)劃》、《宜南山區(qū)旅游交通專項(xiàng)規(guī)劃》、《丁蜀城區(qū)慢行系統(tǒng)規(guī)劃》和《張渚桃花水庫(kù)區(qū)域特色村莊旅游》等專項(xiàng)規(guī)劃的修編，進(jìn)一步完善專項(xiàng)規(guī)劃體系，逐步打造出宜居環(huán)境。

4、推進(jìn)村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃。在優(yōu)化鎮(zhèn)村布局工作的基礎(chǔ)上，2018年將繼續(xù)做好各鎮(zhèn)重點(diǎn)村和特色村的村莊詳細(xì)規(guī)劃編制工作，并加強(qiáng)對(duì)村鎮(zhèn)各類規(guī)劃方案的審批，提高村鎮(zhèn)規(guī)劃管理水平。按照《宜興市農(nóng)村農(nóng)戶建房規(guī)劃管理辦法》，有序開(kāi)展好建房管理工作。    

5、加強(qiáng)景區(qū)規(guī)劃管理。總結(jié)我市景區(qū)建設(shè)的特色經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和新型城鎮(zhèn)化發(fā)展要求，全面梳理宜興陽(yáng)羨景區(qū)資源，完成《太湖風(fēng)景名勝區(qū)陽(yáng)羨景區(qū)詳細(xì)規(guī)劃》的編制，切實(shí)指導(dǎo)陽(yáng)羨景區(qū)的建設(shè)發(fā)展。完善宜南山區(qū)內(nèi)部交通配套設(shè)施及接待設(shè)施規(guī)劃，推動(dòng)茗嶺、湖?國(guó)際旅游項(xiàng)目的規(guī)劃建設(shè)。

6、不斷提升規(guī)劃服務(wù)效能。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)城市重要地塊建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃審核與管理，積極為市重點(diǎn)工程項(xiàng)目的建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)規(guī)劃服務(wù)，做好重要的基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)的保障服務(wù)工作。

7、持續(xù)推進(jìn)黨建工作。貫徹落實(shí)十九大精神，堅(jiān)定不移把全面從嚴(yán)治黨引向深入，全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)。組織開(kāi)展以學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為重點(diǎn)的“不忘初心、牢記使命”主題教育；持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，繼續(xù)深入落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，運(yùn)用好監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，全面提升局黨建工作的科學(xué)化、規(guī)范化、制度化水平。

第二部分 2018年度部門預(yù)算表

詳見(jiàn)附件“宜興市規(guī)劃局2018年部門預(yù)算公開(kāi)表”

第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

根據(jù)《宜興市規(guī)劃局預(yù)算的批復(fù)》（宜財(cái)編審〔2018〕1號(hào)）填列。

宜興市規(guī)劃局2018年度收入預(yù)算總計(jì) 3417.72 萬(wàn)元、支出預(yù)算總計(jì) 3417.72 萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加  31.24  萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.92  %。主要原因是：人員工資、提租補(bǔ)貼、公積金等政策性調(diào)整增加。

（一）收入預(yù)算總計(jì)  3417.72  萬(wàn)元。包括：

1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)   3417.72 萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算 3417.72 萬(wàn)元，與上年相比增加 31.24 萬(wàn)元，增長(zhǎng)  0.92  %。主要原因是：人員工資、提租補(bǔ)貼、公積金等政策性調(diào)整增加。

（2）政府性基金收入預(yù)算   0  萬(wàn)元，與上年預(yù)算相同。

2．財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)  0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算相同。

3．其他資金收入預(yù)算總計(jì)  0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算相同。

4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為  0  萬(wàn)元，與上年預(yù)算相同。

（二）支出預(yù)算總計(jì)  3417.72  萬(wàn)元。包括：

1．一般公共服務(wù)（類）支出  0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算相同。

2．公共安全（類）支出  0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算相同。

3. 外交（類）支出  0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算相同。

4. 國(guó)防（類）支出  0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算相同。

5. 教育（類）支出  0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算相同。

6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出  0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算相同。

7. 文化體育與傳媒（類）支出  0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算相同。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出  0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算相同。

9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出  0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算相同。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出  0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算相同。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出 3417.72 萬(wàn)元，主要用于規(guī)劃行政與事業(yè)運(yùn)行支出，規(guī)劃編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。增加   31.24 萬(wàn)元，增長(zhǎng)  0.92  %。主要原因是人員工資、提租補(bǔ)貼、公積金等政策性調(diào)整增加。

12.農(nóng)林水（類）支出  0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算相同。

13.交通運(yùn)輸（類）支出  0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算相同。

14.資源勘探信息（類）支出  0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算相同。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出  0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算相同。

16.金融（類）支出  0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算相同。

17.國(guó)土海洋氣象（類）支出  0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算相同。

18.住房保障（類）支出  0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算相同。

19.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出  0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算相同。

20.其他（類）支出  0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算相同。

21.結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算相同。

此外，基本支出預(yù)算數(shù)為 1241.22 萬(wàn)元。與上年相比增加 182.84   萬(wàn)元，增長(zhǎng)   17.28  %。主要原因是人員工資、提租補(bǔ)貼、公積金等政策性調(diào)整增加。

項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為  2161.50  萬(wàn)元。與上年相比減少 166.6  萬(wàn)元，減少   7.16  %。主要原因是規(guī)劃編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為  15  萬(wàn)元。此項(xiàng)支出為2018年新增。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

宜興市規(guī)劃局本年收入預(yù)算合計(jì)   3417.72  萬(wàn)元，其中：

一般公共預(yù)算收入  3417.72 萬(wàn)元，占  100  %；

政府性基金預(yù)算收入    0   萬(wàn)元。

財(cái)政專戶管理資金  0   萬(wàn)元。

其他資金    0   萬(wàn)元。

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金   0   萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

宜興市規(guī)劃局本年支出預(yù)算合計(jì)  3417.72  萬(wàn)元，其中：

基本支出   1241.22    萬(wàn)元，占  36.32 %；

項(xiàng)目支出   2161.50    萬(wàn)元，占  63.24 %；

單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)  15  萬(wàn)元，占  0.44  %；

結(jié)轉(zhuǎn)下年資金  0  萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

宜興市規(guī)劃局2018年度財(cái)政撥款收入預(yù)算3417.72 萬(wàn)元、支出預(yù)算  3417.72 萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加  31.24  萬(wàn)元，減少  0.92  %。主要原因是人員工資、提租補(bǔ)貼、公積金等政策性調(diào)整增加。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

宜興市規(guī)劃局2018年財(cái)政撥款預(yù)算支出 3417.72萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 100 %。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加  31.24 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.92 %。主要原因是人員工資、提租補(bǔ)貼、公積金等政策性調(diào)整增加。

其中：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）

1．城鄉(xiāng)社區(qū)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出  3417.72 萬(wàn)元，與上年相比增加 31.24 萬(wàn)元，增長(zhǎng)  0.92  %。主要原因是人員工資、提租補(bǔ)貼、公積金等政策性調(diào)整增加。

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

宜興市規(guī)劃局2018年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1241.22 萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 1165.42萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)  75.8  萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

宜興市規(guī)劃局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算  3417.72 萬(wàn)元，與上年相比增加 31.24 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.92 %。主要原因是人員工資、提租補(bǔ)貼、公積金等政策性調(diào)整增加。

八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

宜興市規(guī)劃局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1241.22萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1165.42 萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 75.8 萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

宜興市規(guī)劃局2018 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出  5  萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的   33.33  %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出  0  萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的   0  %；公務(wù)接待費(fèi)支出   10  萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的  66.67   %。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出  5 萬(wàn)元，與上年預(yù)算相同。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出  0  萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出  0  萬(wàn)元，與上年預(yù)算相同。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出  0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算相同。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出  10 萬(wàn)元，與上年預(yù)算相同。

宜興市規(guī)劃局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出 5 萬(wàn)元，與上年預(yù)算相同。

宜興市規(guī)劃局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出  10 萬(wàn)元，與上年預(yù)算相同。

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

宜興市規(guī)劃局2018年政府性基金支出預(yù)算支出 0  萬(wàn)元。與上年預(yù)算相同，本部門無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 75.8  萬(wàn)元，與上年相比減少 5.6 萬(wàn)元，降低  6.87 %。主要原因是：車輛定額減少。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額 153  萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出13.3 萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出  0 萬(wàn)元、擬購(gòu)買服務(wù)支出 139.7 萬(wàn)元。

十三、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

2018年本部門共  3 個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金合計(jì) 2007.5  萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況

2018年本部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為 0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。支出為  0  萬(wàn)元，與上年相同，本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見(jiàn)支出的經(jīng)費(fèi)。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。