市民政局

　　目  錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

　　三、2019年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

　　第二部分 2019年度部門預(yù)算表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、收入預(yù)算總表

　　三、支出預(yù)算總表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表

　　六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

　　七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

　　十、政府性基金財(cái)政撥款支出預(yù)算表

　　十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

　　第三部分 2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分　部門概況

　　主要職能

　　(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)民政工作方針、政策，結(jié)合本市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展實(shí)際，研究起草全市民政工作的有關(guān)政策和地方性法規(guī)，并組織實(shí)施;擬訂全市民政事業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，制定年度工作計(jì)劃，指導(dǎo)全市民政工作的改革和發(fā)展。

　　(二)貫徹執(zhí)行社團(tuán)法規(guī)，研究起草本市社團(tuán)管理規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)社團(tuán)登記管理和檢查工作；監(jiān)督社會(huì)團(tuán)體活動(dòng)，查處社會(huì)團(tuán)體的違法行為和未經(jīng)登記而以社會(huì)團(tuán)體名義開展活動(dòng)的非法組織。貫徹落實(shí)《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》，負(fù)責(zé)全市民辦非企業(yè)單位的登記管理，查處民辦非企業(yè)單位的違法行為，檢查督促民辦非企業(yè)單位財(cái)務(wù)管理。指導(dǎo)開展全市公益創(chuàng)投活動(dòng)。

　　(三)主管擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤和烈士褒揚(yáng)工作;貫徹國(guó)家、省、市關(guān)于優(yōu)撫對(duì)象和國(guó)家工作人員的優(yōu)待撫恤政策;指導(dǎo)優(yōu)撫事業(yè)單位和烈士紀(jì)念建筑物的管理。負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬工作，研究制定“雙擁”工作規(guī)劃。

　　(四)負(fù)責(zé)退伍義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官、軍隊(duì)復(fù)原干部和軍隊(duì)離退休干部、無(wú)軍籍退職職工接收安置、服務(wù)管理工作;指導(dǎo)移交地方管理的軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所工作;組織全市退役士兵職業(yè)技能培訓(xùn)工作。

　　(五)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作，組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，負(fù)責(zé)組織核查、掌握和報(bào)告災(zāi)情，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

　　(六)健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助工作，組織、指導(dǎo)扶貧濟(jì)困等社會(huì)互助活動(dòng)。

　　(七)研究和提出開展全市社區(qū)建設(shè)的意見和建議；指導(dǎo)社區(qū)居民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)居民自治和基層民主政治建設(shè)；指導(dǎo)全市開展社區(qū)服務(wù)工作，推動(dòng)社區(qū)建設(shè)；指導(dǎo)開展社區(qū)建設(shè)示范創(chuàng)建活動(dòng)；組織基層自治干部培訓(xùn)工作；指導(dǎo)社區(qū)居民委員會(huì)換屆選舉工作。

　　(八)協(xié)助政府統(tǒng)籌開發(fā)和整合優(yōu)化全市義工資源；統(tǒng)一制定義工工作發(fā)展規(guī)劃、規(guī)章制度；招募、培訓(xùn)和表彰義工；組織、推廣義工工作；開展國(guó)內(nèi)外義工工作交流與合作。

　　(九)擬訂全市行政區(qū)劃和行政區(qū)域界線、地名管理辦法和意見。承擔(dān)行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線和地名管理工作。

　　(十)組織實(shí)施社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)全市社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的管理工作;承擔(dān)老年人、孤兒、五保戶等特殊群體權(quán)益保護(hù)的行政管理工作;指導(dǎo)殘疾人的權(quán)益保障工作;會(huì)同有關(guān)部門制訂并監(jiān)督實(shí)施殘疾人就業(yè)和社會(huì)福利生產(chǎn)的扶持保護(hù)政策;審報(bào)社會(huì)福利企業(yè);指導(dǎo)福利企事業(yè)單位的管理工作。

　　(十一)負(fù)責(zé)福利彩票和慈善會(huì)工作，指導(dǎo)全市福利彩票的發(fā)行管理和慈善救助工作，管理本級(jí)福利及慈善資金。

　　(十二)負(fù)責(zé)全市婚姻登記管理、殯葬管理、兒童收養(yǎng)和城市生活無(wú)著的流浪乞討人員救助工作，推進(jìn)婚俗和殯葬改革，監(jiān)督婚姻登記、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。

　　(十三)負(fù)責(zé)全市老齡工作發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；做好維護(hù)老年人權(quán)益各項(xiàng)工作；指導(dǎo)全市居家養(yǎng)老服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全市尊老金的管理和發(fā)放工作。

　　(十四)負(fù)責(zé)有關(guān)民政行政復(fù)議、行政執(zhí)法和來(lái)信來(lái)訪工作;指導(dǎo)基層民政信訪工作;負(fù)責(zé)民政工作領(lǐng)域的對(duì)外交流合作和外事活動(dòng)。

　　(十五)負(fù)責(zé)民政事業(yè)規(guī)劃財(cái)務(wù)工作；指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道、園區(qū)）民政系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作，監(jiān)督民政事業(yè)費(fèi)的使用管理；負(fù)責(zé)民政直屬單位的財(cái)務(wù)管理。

　　(十六)擬訂全市民政信息化建設(shè)發(fā)展規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)民政信息化建設(shè)。

　　(十七)承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

　　1．根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室（掛“人事教育科”牌子）、優(yōu)撫安置科（掛“退伍軍人安置辦公室”、“雙擁工作科”牌子）、救災(zāi)和社會(huì)救助科、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)科（掛“區(qū)劃地名辦公室”牌子）、社會(huì)福利科、社會(huì)事務(wù)科（掛“行政許可服務(wù)科”牌子）、老齡工作科、規(guī)劃財(cái)務(wù)審計(jì)科 。本部門下屬單位包括：軍休所、福彩管理中心、婚姻登記處、救助管理站、社會(huì)福利中心、烈士陵園、殯葬系統(tǒng)。

　　2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)5家，具體包括：宜興民政局本級(jí)、軍休所、烈士陵園、社會(huì)福利中心、救助管理站。

　　三、2019年部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

　　工作思路：牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展這個(gè)根本要求和鮮明導(dǎo)向，緊緊圍繞人民群眾對(duì)美好生活的向往這個(gè)奮斗目標(biāo)，按照守住底線、精準(zhǔn)發(fā)力、改革創(chuàng)新的總體思路，統(tǒng)籌推進(jìn)社會(huì)救助、養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)治理等民政事業(yè)，努力讓人民群眾有更多獲得感、更強(qiáng)幸福感。重點(diǎn)抓好以下三方面工作。

　　1、推動(dòng)社會(huì)救助高精準(zhǔn)。以集成改革為契機(jī)，以社會(huì)救助事項(xiàng)為主線，將原來(lái)分散在民政、人社、住房、衛(wèi)計(jì)、教育等多個(gè)單位的救助職能和救助政策進(jìn)行歸并整合，組建社會(huì)救助中心，健全三級(jí)救助管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，規(guī)范社會(huì)救助體系。進(jìn)一步健全申請(qǐng)?zhí)乩Ъ彝ソ?jīng)濟(jì)狀況核對(duì)平臺(tái)，全面總結(jié)特困家庭深度救助政策實(shí)施情況，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化救助對(duì)象范圍、救助比例等事項(xiàng)，更好、更精準(zhǔn)地幫扶困難群體。動(dòng)態(tài)更新“陽(yáng)光扶貧”監(jiān)管系統(tǒng)內(nèi)建檔立卡對(duì)象和資金線等基本信息，牽頭抓好監(jiān)管系統(tǒng)的日常運(yùn)行管理，推動(dòng)“陽(yáng)光扶貧”監(jiān)管系統(tǒng)運(yùn)行管理工作的制度化、規(guī)范化、長(zhǎng)效化。繼續(xù)做好慈善捐贈(zèng)工作，進(jìn)一步打響慈善救助品牌，努力推動(dòng)慈善事業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

　　2、推動(dòng)養(yǎng)老服務(wù)高質(zhì)量。按照“七個(gè)一”的基本要求，加快推進(jìn)居家養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，確保城市社區(qū)和農(nóng)村社區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化居家養(yǎng)老服務(wù)中心（站點(diǎn)）建成率分別達(dá)65%和40%。圍繞2020年每個(gè)鎮(zhèn)（街）建有面積不低于600平方米的居家養(yǎng)老服務(wù)中心（日間照料中心建設(shè)）。全面構(gòu)建線上線下融合發(fā)展服務(wù)模式，為3.1萬(wàn)名老人提供上門居家養(yǎng)老援助服務(wù)，確保服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)95%以上。大力實(shí)施公辦敬老院改造提升工程，加快推進(jìn)養(yǎng)老護(hù)理型床位建設(shè)和養(yǎng)醫(yī)融合發(fā)展，全年新增養(yǎng)老護(hù)理型床位200張以上、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)6個(gè)以上，全市養(yǎng)老護(hù)理型床位占養(yǎng)老機(jī)構(gòu)總床位比例超過(guò)56%。繼續(xù)推進(jìn)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)公建民營(yíng)，新增公建民營(yíng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)2家。

　　3、推動(dòng)社會(huì)治理高標(biāo)準(zhǔn)。貫徹落實(shí)《關(guān)于加強(qiáng)城鄉(xiāng)社區(qū)治理與服務(wù)的實(shí)施意見》，精心籌備第十二屆村民委員會(huì)和第七屆居民委員會(huì)換屆選舉工作，確保換屆選舉有序推進(jìn)、順利完成。加大社區(qū)工作者招錄力度和輪訓(xùn)強(qiáng)度，適時(shí)出臺(tái)加強(qiáng)社區(qū)工作者隊(duì)伍建設(shè)意見，為社區(qū)治理服務(wù)提供更加有力的人力支撐和智力保障。研究出臺(tái)社會(huì)組織綜合監(jiān)管“1+X”制度體系，推動(dòng)社會(huì)組織規(guī)范化發(fā)展、制度化運(yùn)行。創(chuàng)新優(yōu)化社會(huì)組織孵化培育模式和公益創(chuàng)投運(yùn)行模式，著力提升社會(huì)組織培育發(fā)展的質(zhì)量和水平。扎實(shí)推進(jìn)義工隊(duì)伍管理制度建設(shè)和服務(wù)能力提升，努力為文明宜興建設(shè)貢獻(xiàn)更大力量。繼續(xù)加強(qiáng)殯葬基本公共服務(wù)，推進(jìn)農(nóng)村生命公園試點(diǎn)、探索中心鎮(zhèn)殯儀服務(wù)中心建設(shè)，進(jìn)一步引導(dǎo)群眾移風(fēng)易俗、文明喪葬。

　　第二部分　2019年度部門預(yù)算表

　　宜興市民政局2019年預(yù)算公開表.xls

　　第三部分  2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　宜興市民政局2019年度收入、支出預(yù)算總計(jì)23217.43萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加4864.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.5%。主要原因是本年度新增殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼預(yù)算項(xiàng)目及其他民生補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高而增加預(yù)算資金。其中：

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算總計(jì)23217.43萬(wàn)元。包括：

　　1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)23217.43萬(wàn)元。

　?。?）一般公共預(yù)算收入預(yù)算21217.43萬(wàn)元，與上年相比增加4664.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.18%。主要原因是本年度新增殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼預(yù)算項(xiàng)目及其他民生補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高而增加預(yù)算資金。

　?。?）政府性基金收入預(yù)算2000萬(wàn)元，與上年相比增加200萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.11%。主要原因是尊老金上年度年初部門預(yù)算安排不足，導(dǎo)致實(shí)際支出缺口262.92萬(wàn)元，本年度預(yù)算略作調(diào)整。

　　2．財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)0萬(wàn)，與上年相同。

　　3．其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬(wàn)元，與上年相同。

　　4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)，與上年相同。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算總計(jì)23217.43萬(wàn)元。包括：

　　1．一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　2．外交（類）支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　3．國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　4．公共安全（類）支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　5．教育（類）支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　6．科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　7．文化體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出21217.43萬(wàn)元，與上年相比增加4664.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.18%。主要原因是本年度新增殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼預(yù)算項(xiàng)目及其他民生補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高而增加預(yù)算資金。

　　9．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　10．節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　12．農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　13．交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　14．資源勘探信息（類）支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　15．商業(yè)服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　16．金融（類）支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　17．國(guó)地海洋氣象（類）支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　18．住房保障（類）支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　19．糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　20．其他支出（類）支出2000萬(wàn)元，與上年相比增加200萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.11%。主要原因是尊老金上年度年初部門預(yù)算安排不足，導(dǎo)致實(shí)際支出缺口262.92萬(wàn)元，本年度預(yù)算略作調(diào)整。

　　21．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　此外，基本支出預(yù)算數(shù)為2459.84萬(wàn)元。與上年相比減少11147.71萬(wàn)元，減少81.92%。主要原因是為了規(guī)范明確預(yù)算編制，支出分類更符合實(shí)際，各類民生補(bǔ)助資金列入項(xiàng)目支出。

　　項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為20735.39萬(wàn)元。與上年相比增加16012.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)339%。主要原因是為了規(guī)范明確預(yù)算編制，支出分類更符合實(shí)際，各類民生補(bǔ)助資金列入項(xiàng)目支出。

　　單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為22.2萬(wàn)元。與上年持平。

　　二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　宜興市民政局本年收入預(yù)算合計(jì)23217.43萬(wàn)元，其中：

　　一般公共預(yù)算收入21217.43萬(wàn)元，占91.39%；

　　政府性基金預(yù)算收入2000萬(wàn)元，占8.61%；

　　財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元；

　　其他資金0萬(wàn)元；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元。

　　三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　宜興市民政局本年支出預(yù)算合計(jì)23217.43萬(wàn)元，其中：

　　基本支出2459.84萬(wàn)元，占10.59%；

　　項(xiàng)目支出20735.39萬(wàn)元，占89.31%；

　　單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)22.2萬(wàn)元，占0.1%；

　　結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬(wàn)元。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　宜興市民政局2019年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算23217.43萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加4864.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.5 %。主要原因是本年度新增殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼預(yù)算項(xiàng)目及其他民生補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高而增加預(yù)算資金。

　　五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　宜興市民政局2019年財(cái)政撥款預(yù)算支出23217.43萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加4864.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.5 %。主要原因是本年度新增殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼預(yù)算項(xiàng)目及其他民生補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高而增加預(yù)算資金。

　　其中：

　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)（類）

　?。ㄒ唬┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出（類）

　　1．民政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出2370.89萬(wàn)元，與上年相比減少11432.41萬(wàn)元，減少82.82%。主要原因是為了規(guī)范明確預(yù)算編制，功能科目分類更合理，本年度最低生活保障支出等民生補(bǔ)助類支出分別列入各自對(duì)應(yīng)功能科目。

　　2．行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）支出411萬(wàn)元，與上年相比增加411元，增長(zhǎng)100%。主要原因是為了規(guī)范明確預(yù)算編制，功能科目分類更合理，對(duì)民政代管離退休人員工資從民政管理事務(wù)項(xiàng)單列出來(lái)。

　　3．撫恤（項(xiàng)）支出8432.08萬(wàn)元，與上年相比增加7443.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)753.12%。主要原因是為了規(guī)范明確預(yù)算編制，功能科目分類更合理，對(duì)各類優(yōu)撫對(duì)象的撫恤補(bǔ)助金從民政管理事務(wù)項(xiàng)單列出來(lái)。

　　4．退役安置（項(xiàng)）支出565.66萬(wàn)元，與上年相比減少12.57萬(wàn)元，減少2.17%。主要原因是因?yàn)檐娦菟鶞p少二名離休干部，離休費(fèi)減少支出預(yù)算。

　　5．社會(huì)福利（項(xiàng)）支出674.8萬(wàn)元，與上年相比增加223.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.55%。主要原因是孤兒生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，社會(huì)福利中心人員性支出提高，以及無(wú)名尸體火化費(fèi)預(yù)算增加。

　　6．殘疾人事業(yè)（項(xiàng)）支出1932萬(wàn)元，與上年相比增加1932萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是殘疾人二項(xiàng)補(bǔ)貼第一次列入本年度部門預(yù)算。

　　7．最低生活保障（項(xiàng)）支出2540萬(wàn)元，與上年相比增加2540萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是為了規(guī)范明確預(yù)算編制，功能科目分類更合理，最低生活保障支出從民政管理事務(wù)項(xiàng)單列出來(lái)。

　　8．臨時(shí)救助（項(xiàng)）支出580萬(wàn)元，與上年持平。

　　9．特困人員供養(yǎng)（項(xiàng)）支出2400萬(wàn)元，與上年相比增加2309.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)2539.39%。主要原因是為了規(guī)范明確預(yù)算編制，功能科目分類更合理，特困人員供養(yǎng)支出從民政管理事務(wù)項(xiàng)單列出來(lái)。

　　8．其他生活救助（項(xiàng)）支出1311萬(wàn)元，與上年相比增加1311萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是了規(guī)范預(yù)算編制，功能科目分類更合理，農(nóng)村傳統(tǒng)救濟(jì)支出從民政管理事務(wù)項(xiàng)單列出來(lái)。

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　　用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）支出2000萬(wàn)元，與上年相比增加200萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.11%。主要原因是尊老金上年度年初部門預(yù)算安排不足，導(dǎo)致實(shí)際支出缺口262.92萬(wàn)元，本年度預(yù)算略作調(diào)整。

　　六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　宜興市民政局2019年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算2459.84萬(wàn)元，其中：

　　（一）人員經(jīng)費(fèi)2345.34萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　?。ǘ┕媒?jīng)費(fèi)114.5萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

　　七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　宜興市民政局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算   21217.43萬(wàn)元，與上年相比增加4664.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.18%。主要原因是本年度新增殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼預(yù)算項(xiàng)目及其他民生補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高而增加預(yù)算資金。

　　八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　宜興市民政局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算2459.84萬(wàn)元，其中：

　　（一）人員經(jīng)費(fèi)2345.34萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　（二）公用經(jīng)費(fèi)114.5萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　宜興市民政局2019 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出20.3萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的40.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出29.4萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的59.15%。具體情況如下：

　　1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出20.3萬(wàn)元。其中：

　?。?）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出20.3萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.7萬(wàn)元，主要原因是因?yàn)樨?cái)政安排車輛定額標(biāo)準(zhǔn)降低。

　　3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出29.4萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　宜興市民政局2019年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出14萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同

　　宜興市民政局2019年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出85萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　宜興市民政局2019年政府性基金支出預(yù)算支出2000萬(wàn)元。與上年相比增加200萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.11%。主要原因是尊老金上年度年初部門預(yù)算安排不足，導(dǎo)致實(shí)際支出缺口262.92萬(wàn)元，本年度預(yù)算略作調(diào)整。。

　　其中：

　　1．其他支出（類）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）支出2000萬(wàn)元，主要是用于對(duì)全市80周歲以上老年人發(fā)放尊老金補(bǔ)貼。

　　十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　2019年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出114.5萬(wàn)元，與上年相比增加9.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.46%。主要原因是：往年度預(yù)算資金安排不足，本年預(yù)算定額經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

　　十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　2019年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額41.18萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出21.18萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、擬購(gòu)買服務(wù)支出20萬(wàn)元。

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　本部門共有車輛7輛，其中，一般公務(wù)用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十四、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

　　2019年本部門共3個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金合計(jì)1220萬(wàn)元。

　　第四部分　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款：指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費(fèi)。

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。