市水利局

宜興市水利農(nóng)機(jī)局

2019年度部門預(yù)算公開

目  錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

　　三、2019年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

　　第二部分 2019年度部門預(yù)算表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、收入預(yù)算總表

　　三、支出預(yù)算總表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表

　　六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

　　七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

　　十、政府性基金財(cái)政撥款支出預(yù)算表

　　十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　十二、政府采購支出預(yù)算表

　　第三部分 2019年度部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、主要職能

　　1、貫徹實(shí)施國家和省、市有關(guān)水行政方面的法律法規(guī)和政策方針；組織擬訂和參與制定全市水行政管理措施并監(jiān)督實(shí)施，實(shí)行依法治水，依法管水。

　　2、擬訂全市水利發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；編制市內(nèi)主要河道、湖泊和流域（區(qū)域）綜合規(guī)劃，制定水資源保護(hù)、防洪、節(jié)水等專業(yè)規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施；組織對(duì)有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、城市總體規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目的水資源和防洪的論證評(píng)價(jià)工作。

　　3、統(tǒng)一管理全市水資源（含空中水、地表水、地下水）。組織擬訂全市水中長期供求計(jì)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施；擬訂全市節(jié)約用水政策，編制全市節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；組織實(shí)施取水許可制度和水資源費(fèi)征收制度，指導(dǎo)再生水等非傳統(tǒng)水資源開發(fā)利用工作。

　　4、擬訂水資源保護(hù)規(guī)劃。組織水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)等水域排污的控制；組織指導(dǎo)太湖藍(lán)藻治理和水生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作；監(jiān)測河、湖、庫的水量、水質(zhì)，審定水域納污能力，提出限制排污總量的意見；組織發(fā)布全市水資源公報(bào)和水功能區(qū)水質(zhì)監(jiān)測簡報(bào)。

　　5、組織、指導(dǎo)水行政執(zhí)法和水政監(jiān)察工作，加強(qiáng)河道管理，依法查處重大涉水違法事件，協(xié)調(diào)并仲裁水事糾紛。負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。

　　6、負(fù)責(zé)全系統(tǒng)資金的計(jì)劃、使用、管理及內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，研究水利、農(nóng)機(jī)投入機(jī)制和籌資措施，指導(dǎo)系統(tǒng)國有資產(chǎn)監(jiān)督和管理工作。

　　7、指導(dǎo)全市水利基本建設(shè)工作。組織編制、審查市大中型水利基本建設(shè)項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告，負(fù)責(zé)重點(diǎn)水利工程建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施及質(zhì)量監(jiān)督。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

　　8、組織、指導(dǎo)全市各類水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，負(fù)責(zé)管理流域性的重要水利工程。

　　9、指導(dǎo)全市農(nóng)村水利工作。編制全市農(nóng)村水利建設(shè)規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)節(jié)水灌溉、圩區(qū)治理、河道疏浚整治、農(nóng)村飲水安全等工程建設(shè)與管理工作。指導(dǎo)全市農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。

　　10、指導(dǎo)全市水土保持和水土流失綜合防治工作。研究制定水土保持規(guī)劃，組織水土流失的監(jiān)測和綜合防治。

　　11、指導(dǎo)全市水利隊(duì)伍建設(shè)，組織指導(dǎo)水利科技工作，組織重大水利科學(xué)技術(shù)的研究和推廣，擬定全市水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利工程規(guī)程、規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)水利信息化工作。 

　　12、承擔(dān)市防汛防旱指揮部的日常工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全市防汛防旱工作，對(duì)流域性河道和重要水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度，協(xié)助參與市區(qū)防洪工程、設(shè)施的規(guī)劃；負(fù)責(zé)指導(dǎo)水庫移民工作。

　　13、貫徹協(xié)調(diào)落實(shí)上級(jí)下達(dá)的河長制管理工作目標(biāo)任務(wù)，負(fù)責(zé)河長制管理辦公室日常管理工作；負(fù)責(zé)市級(jí)河道、農(nóng)村河道及湖泊長效管理的組織、協(xié)調(diào)、考核工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)省骨干河道駁岸設(shè)施的管理、維修和養(yǎng)護(hù)工作。

　　14、擬訂全市農(nóng)機(jī)現(xiàn)代化發(fā)展戰(zhàn)略和農(nóng)業(yè)機(jī)械化中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)全市農(nóng)機(jī)化建設(shè)與管理；組織實(shí)施農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理工作。

　　15、負(fù)責(zé)全系統(tǒng)黨建工作和精神文明建設(shè)，負(fù)責(zé)基層班子建設(shè)、職工思想政治工作、業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)；做好紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)、信訪和知識(shí)分子、老干部的管理服務(wù)工作。

　　16、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

　　1．根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、組織人事科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、水利科、水政水資源科、農(nóng)機(jī)科、河長辦、新孟河建設(shè)辦、工管科。本部門下屬單位包括：市防汛防旱辦公室、市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站、市水利工程建設(shè)管理中心、市水政監(jiān)察大隊(duì)、市農(nóng)機(jī)監(jiān)理所、是農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣服務(wù)站、市河湖管理所、市橫山水庫管理所、市油車水庫管理所、市抗旱排澇隊(duì)。

　　2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)6家，具體包括：市水利農(nóng)機(jī)局本級(jí)、市水利工程建設(shè)管理中心、市水政監(jiān)察大隊(duì)、市農(nóng)機(jī)監(jiān)理所、市農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣服務(wù)站、市河湖管理所。

　　三、2019年部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

　　將繼續(xù)堅(jiān)持中央、省、市水利（農(nóng)機(jī)）工作會(huì)議精神，積極實(shí)踐可持續(xù)發(fā)展的治水思路，強(qiáng)化責(zé)任，細(xì)化措施，重點(diǎn)突出防汛防旱減災(zāi)，扎實(shí)抓好水利工程建設(shè)，全力推進(jìn)水利現(xiàn)代化和農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展進(jìn)程，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供良好的基礎(chǔ)服務(wù)保障。1、強(qiáng)力推進(jìn)水利工程建設(shè)。2019年將繼續(xù)緊抓防洪工程、河道綜合整治（清淤）工程、太湖應(yīng)急清淤工程、農(nóng)村河道清淤工程、新孟河延伸拓浚工程等各項(xiàng)工程建設(shè)。2、全力抓好防汛防旱防臺(tái)工作。在全力實(shí)施十三五防洪排澇規(guī)劃項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，切實(shí)把保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全放在第一位，確保安全度汛。3、積極抓好工程建設(shè)管理。繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)水價(jià)改革，繼續(xù)落實(shí)維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目，繼續(xù)加強(qiáng)工程規(guī)范長效管理，繼續(xù)做好安全管理工作。4、持續(xù)開展水生態(tài)環(huán)境治理。積極謀劃藍(lán)藻打撈處置工作方案，積極推進(jìn)河長制工作，進(jìn)一步落實(shí)河長及河長辦職責(zé)。5、繼續(xù)加強(qiáng)水政水資源管理。大力加強(qiáng)水政監(jiān)察隊(duì)伍建設(shè)，積極開展水行政執(zhí)法檢查專項(xiàng)活動(dòng)，依法查處水行政違法行為，維護(hù)良好水事秩序。積極推進(jìn)水生態(tài)文明城市建設(shè)試點(diǎn)各項(xiàng)工作，確保飲用水源水質(zhì)安全6、有序推進(jìn)農(nóng)機(jī)推廣及監(jiān)理工作。認(rèn)真做好糧食生產(chǎn)全程機(jī)械化整體推進(jìn)示范縣第二年度建設(shè)，繼續(xù)做好農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作，積極推廣新機(jī)具、新技術(shù)，全面完成秸稈機(jī)械化還田工作，加強(qiáng)農(nóng)機(jī)服務(wù)組織建設(shè)，繼續(xù)開展農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)長效管理工作，嚴(yán)抓農(nóng)機(jī)安全監(jiān)管工作，確保農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)。

第二部分 2019年度部門預(yù)算表

　　 見附件“宜興市水利農(nóng)機(jī)局2019年度預(yù)算公開表”

第三部分  2019年度部門預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算總體情況說明

　　市水利農(nóng)機(jī)局 2019年度收入、支出預(yù)算總計(jì)7604.63萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加3884.44萬元，增長104.42%。主要原因是工資、公積金、提租補(bǔ)貼政策性調(diào)整，事改企人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、水庫運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加等。其中：

　　（一）收入預(yù)算總計(jì) 7604.63萬元。包括：

　　1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)7604.63萬元。

　　（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算7604.63 萬元，與上年相比增加3884.44萬元，增長104.42 %。主要原因是工資、公積金、提租補(bǔ)貼政策性調(diào)整、鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利農(nóng)機(jī)站人員并入局下屬單位，人員各類經(jīng)費(fèi)增加、事改企人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、水庫運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加等。

　　（2）政府性基金收入預(yù)算 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　2．財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì) 0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　3．其他資金收入預(yù)算總計(jì) 0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為 0 萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　（二）支出預(yù)算總計(jì)7604.63萬元。包括：

　　1．一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　2．外交（類）支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　3．國防（類）支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　4．公共安全（類）支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　5．教育（類）支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　6．科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　7．文化體育與傳媒（類）支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　9．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)

　　相同。

　　10．節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　12．農(nóng)林水（類）支出 7604.63 萬元，主要用于開展水利業(yè)務(wù)、農(nóng)機(jī)管理而發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。與上年相比增加  3884.44 萬元，增長  104.42  %。主要原因是人員工資、公積金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利農(nóng)機(jī)站人員并入局下屬單位，人員各類經(jīng)費(fèi)增加提租補(bǔ)貼政策性調(diào)整水庫運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加等。

　　13．交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　14．資源勘探信息（類）支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　15．商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　16．金融（類）支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　17．國地海洋氣象（類）支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　18．住房保障（類）支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　19．糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　20．其他（類）支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　21．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為 0 萬元，主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)。

　　此外，基本支出預(yù)算數(shù)為   5099.97  萬元。與上年相比增加  3165.78 萬元，增長  163.68 %。主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利農(nóng)機(jī)站人員并入局下屬單位，人員各類經(jīng)費(fèi)增加。

　　項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為2504.66   萬元。與上年相比增加  718.66 萬元，增長40.24   %。主要原因是水庫經(jīng)費(fèi)增加。

　　單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為   0  萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　市水利農(nóng)機(jī)局部門本年收入預(yù)算合計(jì) 7604.63萬元，其中：

　　一般公共預(yù)算收入7604.63萬元，占  100%；

　　政府性基金預(yù)算收入  0  萬元，占   0 %；

　　財(cái)政專戶管理資金  0 萬元，占  0  %；

　　其他資金 0  萬元，占 0  %；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)資金   0 萬元，占 0  %。

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　市水利農(nóng)機(jī)局部門本年支出預(yù)算合計(jì) 7604.63 萬元，其中：

　　基本支出   7604.63  萬元，占  100     %；

　　項(xiàng)目支出   0  萬元，占  0  %；

　　單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)  0  萬元，占  0   %；

　　結(jié)轉(zhuǎn)下年資金  0    萬元，占  0  %。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

　　市水利農(nóng)機(jī)局部門2019年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算7604.63萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3884.44萬元，增長104.42 %。主要原因是工資、公積金、提租補(bǔ)貼政策性調(diào)整、鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利農(nóng)機(jī)站人員并入局下屬單位，人員各類經(jīng)費(fèi)增加、事改企人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、水庫運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加等。。

　　五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

　　市水利農(nóng)機(jī)局部門2019年財(cái)政撥款預(yù)算支出7604.63萬元，占本年支出合計(jì)的100 %。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加3884.44萬元，增長104.42%。主要原因是工資、公積金、提租補(bǔ)貼政策性調(diào)整、鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利農(nóng)機(jī)站人員并入局下屬單位，人員各類經(jīng)費(fèi)增加、事改企人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、水庫運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加等。

　　其中：

　　（一）農(nóng)林水支出（類）

　　1．農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）支出 232.94萬元，與上年相比減少40.12萬元，減少20.81%。主要原因是下屬單位推廣站人員經(jīng)費(fèi)減少。

　　2．農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）支出720.74萬元，與上年相比增加73.47萬元，增加11.35%。主要原因是單位推廣站項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

　　3．農(nóng)業(yè)（款）技術(shù)推廣（項(xiàng)）支出5.76萬元，與上年相比預(yù)算數(shù)相同。

　　4. 水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出1308.33萬元，與上年相比減少0.24萬元，減少0.0002%。主要原因是水利農(nóng)機(jī)局經(jīng)費(fèi)與去年持平。

　　5. 水利（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出15萬元，與上年相比預(yù)算數(shù)相同。

　　6. 水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）支出3125.49萬元，與上年相比增加2759.22萬元，增加753.33%。主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利農(nóng)機(jī)站人員并入局下屬單位，人員各類經(jīng)費(fèi)增加。

　　7. 水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）支出1452萬元，與上年相比增加1085.73萬元，增加163.51%。主要原因是水庫運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

　　8.水利（款）水利執(zhí)法監(jiān)督（項(xiàng)）支出243.37萬元，與上年相比增加60.39萬元，增加33.00%。主要原因是水利（款）農(nóng)田水利（項(xiàng)）98萬項(xiàng)目并入。

　　9.水利（款）農(nóng)田水利（項(xiàng)）支出0萬元，與上年相比減少98.00萬元，減少100.00%。主要原因是并入水利（款）水利執(zhí)法監(jiān)督（項(xiàng)）。

　　10. 水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）支出401萬元，與上年相比預(yù)算數(shù)相同。

　　六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

　　市水利農(nóng)機(jī)局2019年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算5099.97萬元，其中：

　　（一）人員經(jīng)費(fèi)4827.27萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、提租補(bǔ)貼獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他工資福利、住房公積金、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　（二）公用經(jīng)費(fèi)272.7萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　市水利農(nóng)機(jī)局部門2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算7604.63   萬元，與上年相比增加3884.44萬元，增長 104.42%。主要原因是工資、公積金、提租補(bǔ)貼政策性調(diào)整、鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利農(nóng)機(jī)站人員并入局下屬單位，人員各類經(jīng)費(fèi)增加、事改企人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、水庫運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加等。

　　八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

　　市水利農(nóng)機(jī)局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 5099.97 萬元，其中：

　　（一）人員經(jīng)費(fèi)4827.27萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、提租補(bǔ)貼獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他工資福利、住房公積金、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　（二）公用經(jīng)費(fèi)272.7萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

　　市水利農(nóng)機(jī)局部門2019 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 0  %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 26.1萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的74.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出 9萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的25.64 %。具體情況如下：

　　1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算相同。

　　2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出 26.1萬元。其中：

　　（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出 0萬元，比上年預(yù)算相同。

　　（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出26.1萬元，比上年預(yù)算減少21.9 萬元，主要原因公車改革，車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

　　3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出 9萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　市水利農(nóng)機(jī)局部門2019年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出10萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　市水利農(nóng)機(jī)局部門2019年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出 18.5 萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　市水利農(nóng)機(jī)局部門2019年政府性基金支出預(yù)算支出 0 萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。本部門無政府性基金預(yù)算支出。

　　十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

　　2019年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出272.70

　　萬元，與上年相比增加133.10 萬元，增長95.34  %。主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利農(nóng)機(jī)站人員并入局下屬單位，人員各類經(jīng)費(fèi)增加。

　　十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

　　2019年度政府采購支出預(yù)算總額20.11萬元，其中：擬采購貨物支出 20.11萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0  萬元。

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況

　　本部門共有車輛9輛，其中，一般公務(wù)用車9輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛等。單價(jià)50萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十四、預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

　　2019年本部門共 1 個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金合計(jì)401 萬元。

第四部分　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款：指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

　　五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費(fèi)。

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

附件：宜興市水利農(nóng)機(jī)局2019年度部門預(yù)算公開表.pdf