市科學(xué)技術(shù)局

第二部分　宜興市科技局2018年度部門決算表 （見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出總體情況說(shuō)明

宜興市科技局2018年度收入、支出總計(jì)1818.76萬(wàn)元，與上年相比收、支總計(jì)各減少366.04萬(wàn)元，減少16.75%。其中：

（一）收入總計(jì)1818.76萬(wàn)元。包括：

1．財(cái)政撥款收入1818.76萬(wàn)元，為當(dāng)年從財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款， 與上年相比減少366.04萬(wàn)元，減少16.75%。主要原因?yàn)槭胸?cái)政劃撥我局財(cái)政大平臺(tái)，由我局轉(zhuǎn)劃立項(xiàng)/資助單位的市級(jí)科技創(chuàng)新獎(jiǎng)補(bǔ)資金由17年的1079.2萬(wàn)元減少至18年的515.37萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年相同。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年相同。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年相同。

5.附屬單位上繳收入 0萬(wàn)元，與上年相同。

6.其他收入0萬(wàn)元，與上年相同。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，與上年相同。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年相同。

（二）支出總計(jì)1818.76萬(wàn)元。包括：

1.一般公共服務(wù)支出支出0萬(wàn)元，與上年相比持平。

2．外交（類）支出0萬(wàn)元，與上年相比持平。
3．國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，與上年相比持平。
4．公共安全（類）支出0萬(wàn)元，與上年相比持平。
5．教育（類）支出0萬(wàn)元，與上年相比持平。
6．科學(xué)技術(shù)（類）支出1818.76萬(wàn)元，與上年相比減少366.04萬(wàn)元，減少16.75%。主要原因?yàn)槭胸?cái)政劃撥我局財(cái)政大平臺(tái)，由我局轉(zhuǎn)劃立項(xiàng)/資助單位的市級(jí)科技創(chuàng)新獎(jiǎng)補(bǔ)資金由17年的1079.2萬(wàn)元減少至18年的515.37萬(wàn)元。
7．文化體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，與上年相比持平。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬(wàn)元，與上年相比持平。
9．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0萬(wàn)元，與上年相比持平。
10．節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元，與上年相比持平。
11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，與上年相比持平。
12．農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元，與上年相比持平。
13．交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，與上年相比持平。
14．資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元，與上年相比持平。
15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，與上年相比持平。
16．金融（類）支出0萬(wàn)元，與上年相比持平。
17．援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，與上年相比持平。
18．國(guó)土海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元，與上年相比持平。
19．住房保障（類）支出0萬(wàn)元，與上年相比持平。
20．糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，與上年相比持平。
21．其他（類）支出0萬(wàn)元，與上年相比持平。
22．債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元，與上年相比持平。
23．債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，與上年相比持平。
24．結(jié)余分配0萬(wàn)元，與上年相比持平。
25．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

宜興市科技局本年收入合計(jì)1818.76萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1818.76萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0 %；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

宜興市科技局本年支出合計(jì)1818.76萬(wàn)元，其中：基本支出1303.39萬(wàn)元，占71.7%；項(xiàng)目支出515.37萬(wàn)元，占28.3%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

宜興市科技局2018年度財(cái)政撥款收、支總決算1818.76萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少366.04萬(wàn)元，減少16.75%。主要原因?yàn)槭胸?cái)政劃撥我局財(cái)政大平臺(tái)，由我局轉(zhuǎn)劃立項(xiàng)/資助單位的市級(jí)科技創(chuàng)新獎(jiǎng)補(bǔ)資金由17年的1079.2萬(wàn)元減少至18年的515.37萬(wàn)元。

五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

宜興市科技局2018年財(cái)政撥款支出1818.76萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加減少366.04萬(wàn)元，減少16.75%。主要原因?yàn)槭胸?cái)政劃撥我局財(cái)政大平臺(tái)，由我局轉(zhuǎn)劃立項(xiàng)/資助單位的市級(jí)科技創(chuàng)新獎(jiǎng)補(bǔ)資金由17年的1079.2萬(wàn)元減少至18年的515.37萬(wàn)元。

宜興市科技局2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1123.84萬(wàn)元，支出決算為1818.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的161.83%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是市財(cái)政直接劃撥立項(xiàng)/資助單位的市級(jí)科技創(chuàng)新獎(jiǎng)補(bǔ)資金，改由市財(cái)政劃撥我局財(cái)政大平臺(tái)，并由我局轉(zhuǎn)劃立項(xiàng)/資助單位，18年該項(xiàng)撥款為515.37萬(wàn)元。其中：

（一）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出

行政運(yùn)行。年初預(yù)算為1123.84萬(wàn)元，支出決算為1303.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是工資福利政策調(diào)整引起的支出增加。

（二）科學(xué)技術(shù)支出（類） 其他科學(xué)技術(shù)支出

科技計(jì)劃項(xiàng)目。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為515.37萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市財(cái)政直接劃撥立項(xiàng)/資助單位的市級(jí)科技創(chuàng)新獎(jiǎng)補(bǔ)資金，改由市財(cái)政劃撥我局財(cái)政大平臺(tái)，并由我局轉(zhuǎn)劃立項(xiàng)/資助單位，18年該項(xiàng)撥款為515.37萬(wàn)元。

六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

宜興市科技局2018年度財(cái)政撥款基本支出1303.39萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1156.52萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)146.87萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

宜興市科技局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1818.76萬(wàn)元，減少366.04萬(wàn)元，減少16.75%。主要原因?yàn)槭胸?cái)政劃撥我局財(cái)政大平臺(tái)，由我局轉(zhuǎn)劃立項(xiàng)/資助單位的市級(jí)科技創(chuàng)新獎(jiǎng)補(bǔ)資金由17年的1079.2萬(wàn)元減少至18年的515.37萬(wàn)元。

宜興市科技局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為    1123.84萬(wàn)元，支出決算為1818.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的161.8%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是市財(cái)政直接劃撥立項(xiàng)/資助單位的市級(jí)科技創(chuàng)新獎(jiǎng)補(bǔ)資金，改由市財(cái)政劃撥我局財(cái)政大平臺(tái)，并由我局轉(zhuǎn)劃立項(xiàng)/資助單位，18年該項(xiàng)撥款為515.37萬(wàn)元。

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

宜興市科技局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1303.39萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1156.52萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)146.87萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出。

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

宜興市科技局2018 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出9萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的77 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 0 %；公務(wù)接待費(fèi)支出2.69萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的23%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出9萬(wàn)元，完成預(yù)算的45%，比上年決算增加9萬(wàn)元，主要原因?yàn)?018年度2人次出國(guó)，上年度未有人員出國(guó)；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格控制出國(guó)費(fèi)用。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(guó)（境）團(tuán)組2個(gè)，累計(jì)2人次。開(kāi)支內(nèi)容主要為國(guó)外機(jī)票、住宿、用餐等。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置決算支出 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100 %，比上年決算增加0萬(wàn)元；決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。本年度使用一般公共預(yù)算撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100 %，比上年決算增加0萬(wàn)元；決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因。無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。

3．公務(wù)接待費(fèi)2.69萬(wàn)元，完成預(yù)算的13.5%，比上年決算減少0.91萬(wàn)元，主要原因是按照預(yù)算，對(duì)公務(wù)接待的批次數(shù)量、接待規(guī)模進(jìn)行嚴(yán)格控制；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按照年度預(yù)算數(shù)執(zhí)行，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量及規(guī)模。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出   萬(wàn)元，接待24批次，243人次，主要為接待考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)工作等公務(wù)活動(dòng)。無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待。

宜興市科技局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出21.68萬(wàn)元，完成預(yù)算的127.5%，比上年決算增加9.58萬(wàn)元，主要原因?yàn)檩^上年組織多場(chǎng)對(duì)接活動(dòng)等，相關(guān)大型活動(dòng)的會(huì)場(chǎng)租用費(fèi)計(jì)入會(huì)議費(fèi)；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)橄嚓P(guān)大型活動(dòng)的會(huì)場(chǎng)租用費(fèi)計(jì)入會(huì)議費(fèi)。2018 年度全年召開(kāi)會(huì)議12個(gè)，參加會(huì)議1000人次。主要為召開(kāi)科技合作對(duì)接會(huì)等。

宜興市科技局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出2.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的35.4%，比上年決算增加0.88萬(wàn)元，主要原因?yàn)檩^上年組織多場(chǎng)高企、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等培訓(xùn)活動(dòng)等；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格控制使用一般公共預(yù)算撥款支出組織培訓(xùn)。2018年度全年組織培訓(xùn)16個(gè)，組織培訓(xùn)350人次。主要為培訓(xùn)企業(yè)等創(chuàng)新主體及機(jī)關(guān)人員高企、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等培訓(xùn)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

宜興市科技局2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0  萬(wàn)元，本年收入決算0萬(wàn)元，本年支出決算0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬(wàn)元。本部門沒(méi)有政府性基金預(yù)算。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出128.88萬(wàn)元，比2017年減少39.82萬(wàn)元，降低23.6%。主要原因是：嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

2018年度政府采購(gòu)支出總額8.99萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出   4.76萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4.23萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額8.99萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.99萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

本部門2018年度共1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作，涉及財(cái)政性資金合計(jì)41.4萬(wàn)元。

第四部分　名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

宜興市科學(xué)技術(shù)局2018年決算報(bào)表.pdf