周鐵鎮(zhèn)

　　周鐵鎮(zhèn) 2020年預(yù)算執(zhí)行情況和

　　2021年預(yù)算草案的報(bào)告

　　2021年1月8日在周鐵鎮(zhèn)第二十屆人民代表大會(huì)第九次會(huì)議上

　　陳    莉

　　各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告周鐵鎮(zhèn)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

　　2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　今年以來(lái)，新冠肺炎疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展造成了前所未有的沖擊，給財(cái)政收支運(yùn)行帶來(lái)空前嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，周鐵鎮(zhèn)財(cái)政局堅(jiān)定信心、同舟共濟(jì)、精準(zhǔn)施策，堅(jiān)持防疫復(fù)工“兩手抓、兩手硬”，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得階段性成效，千方百計(jì)克服減收增支困難，全力以赴做好“六穩(wěn)”“六保”相關(guān)工作，推動(dòng)周鐵鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展走在前列。

　　一、一般公共預(yù)算收入完成情況

　　2020年，我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入5.18億元，同比增長(zhǎng)6.65%，完成年初市定目標(biāo)任務(wù)的108.1%。

　　二、2020年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　2020年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入完成21736萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的107.6%，比上年增長(zhǎng)7.6%，各項(xiàng)收入的完成情況分別為如下：

　　1、資產(chǎn)租賃收入151萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的101%（主要是土地年租金收入）。

　　2、上級(jí)補(bǔ)助收入2085萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的83.4%。

　　3、體制內(nèi)結(jié)算收入19500萬(wàn)元（主要是稅收基數(shù)分成、稅收超收分成、基本財(cái)力保障資金、教育費(fèi)附加返還等），完成年度預(yù)算的139.3%。

　　2020年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政總支出為21689萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的107.9%,比上年增長(zhǎng)7.9%，各項(xiàng)支出的執(zhí)行情況如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出4427萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的107.9%（主要是用于機(jī)關(guān)干部人員經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老金、醫(yī)療金、公積金、失業(yè)金、公務(wù)費(fèi)、安全生產(chǎn)支出等）。

　　2、公共安全支出1237萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的112.5%（主要是用于公安、司法、社會(huì)治安經(jīng)費(fèi)等）。

　　3、教育事業(yè)支出8751萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的121.5%（主要是用于教師的工資、公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)校維修款等）。

　　4、文化體育與傳媒支出479萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的119.7%（主要是用于開(kāi)展各類(lèi)文體活動(dòng)、風(fēng)箏節(jié)等）。

　　5、社會(huì)保障與就業(yè)支出1052萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的105.2%（主要是用于貧困戶(hù)臨救、農(nóng)村和城鎮(zhèn)低保對(duì)象低保金的發(fā)放、現(xiàn)役軍人優(yōu)待金、農(nóng)村和城鎮(zhèn)義務(wù)兵有償安置費(fèi)支出等）。

　　6、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出2548萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的115.8%（主要用于農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)金及失地農(nóng)民保險(xiǎn)金等）。

　　7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1185萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的59.3%（主要用于城鎮(zhèn)建設(shè)、歷史街區(qū)修繕經(jīng)費(fèi)等）。

　　8、農(nóng)林水事務(wù)支出1308萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100.6%(主要用于經(jīng)濟(jì)薄弱村補(bǔ)助、農(nóng)業(yè)水利支出等)。

　　9、醫(yī)療衛(wèi)生支出702萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100.3%(主要用于衛(wèi)生院人員工資等）。

　　三、2020年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政預(yù)算收支平衡情況

　　2020年，我鎮(zhèn)完成財(cái)政收入2.17億元，完成年度預(yù)算的107.6%。財(cái)政總支出2.16億元，完成年度預(yù)算的107.9%，實(shí)現(xiàn)了收支平衡、略有結(jié)余的目標(biāo)。

　　四、2020年預(yù)算執(zhí)行及財(cái)政工作的主要特點(diǎn)

　　2020年周鐵鎮(zhèn)財(cái)政所圍繞全年目標(biāo)任務(wù)，主動(dòng)把握錫宜一體化、宜馬快速通道、大拈花灣等有利發(fā)展機(jī)遇，全力保運(yùn)轉(zhuǎn)、保發(fā)展、保穩(wěn)定，認(rèn)真履行財(cái)政職責(zé)，不斷創(chuàng)新工作思路，全年運(yùn)行情況良好。

　　落實(shí)過(guò)緊日子要求，切實(shí)提高資金配置和使用績(jī)效

　　1、堅(jiān)持落實(shí)“緊日子”要求。大力壓減一般性支出，黨和政府帶頭過(guò)“緊日子”，讓老百姓過(guò)好日子。堅(jiān)決壓縮會(huì)議、培訓(xùn)、調(diào)研等公務(wù)開(kāi)支，精簡(jiǎn)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、賽事等活動(dòng)，保障和改善民生等重點(diǎn)領(lǐng)域支出。

　　2、堅(jiān)持強(qiáng)化預(yù)算管理。積極做好審計(jì)工作，建立健全財(cái)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制，把審計(jì)結(jié)果及整改情況作為預(yù)算安排和完善政策的重要依據(jù)，嚴(yán)格工程項(xiàng)目概算管理，嚴(yán)禁隨意調(diào)整建設(shè)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，將績(jī)效管理嵌入預(yù)算管理全過(guò)程，花錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)。

　　3、堅(jiān)持優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高支出預(yù)算的公共性、普惠性和精準(zhǔn)度，優(yōu)先確保民生、教育、醫(yī)療、社會(huì)保障支出，如分水小學(xué)體育館工程、控源截污污水納管工程等。

　　對(duì)標(biāo)對(duì)表目標(biāo)任務(wù)，加力提效實(shí)施積極財(cái)政政策

　　1、主動(dòng)作為，落實(shí)疫情防控資金。新冠肺炎疫情一爆發(fā)，我們就第一時(shí)間響應(yīng)，第一時(shí)間部署，第一時(shí)間落實(shí)，主動(dòng)發(fā)揮財(cái)政職能，確保疫情防控資金保障到位，成為疫情防控阻擊戰(zhàn)這場(chǎng)戰(zhàn)役背后的堅(jiān)強(qiáng)后盾。全力支持疫情防控，紓解實(shí)體經(jīng)濟(jì)困難，關(guān)心關(guān)愛(ài)弱勢(shì)群體，推動(dòng)生產(chǎn)生活秩序回復(fù)正軌。

　　2、加力提效，鞏固減稅降費(fèi)成效。在新冠肺炎疫情的影響下，根據(jù)各級(jí)出臺(tái)的各類(lèi)扶持政策，重點(diǎn)減輕中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)和困難行業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，讓經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展回歸正常軌道，與企業(yè)和社會(huì)同舟共濟(jì)，共克時(shí)艱，為圓滿(mǎn)完成“兩手都要硬、兩戰(zhàn)都要贏”和全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。

　　3、竭盡全力，完善財(cái)源建設(shè)機(jī)制。大力落實(shí)減稅降費(fèi)政策的同時(shí)，進(jìn)一步提振產(chǎn)業(yè)，涵養(yǎng)稅源，增加財(cái)政收入。我們重點(diǎn)針對(duì)規(guī)模企業(yè)開(kāi)展實(shí)地調(diào)研，有針對(duì)性地提供“一對(duì)一”的稅收政策指引，積極引導(dǎo)相關(guān)納稅人用好財(cái)稅收入穩(wěn)增長(zhǎng)政策，特別是及時(shí)跟進(jìn)我鎮(zhèn)的稅源大戶(hù)，加大對(duì)企業(yè)利股紅分配獎(jiǎng)勵(lì)政策的宣傳力度，提高了企業(yè)稅收貢獻(xiàn)，促進(jìn)了財(cái)稅收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　?。ㄈ┘訌?qiáng)政策協(xié)調(diào)銜接，高效建立標(biāo)準(zhǔn)化財(cái)政體系

　　1、穩(wěn)步落實(shí)機(jī)構(gòu)改革政策。貫徹落實(shí)宜辦發(fā)（2020）26號(hào)文件精神，積極推進(jìn)基層整合審批服務(wù)執(zhí)法力量工作，今年6月，按照職能機(jī)構(gòu)設(shè)置要求，由原周鐵鎮(zhèn)財(cái)政所、監(jiān)察審計(jì)辦、協(xié)稅護(hù)稅辦共同組建成周鐵鎮(zhèn)財(cái)政局，除收入管理、分配資金、資產(chǎn)管理、落實(shí)政策、服務(wù)發(fā)展五大職能外新增審計(jì)監(jiān)督職能及綜合治稅職能，穩(wěn)步推行機(jī)構(gòu)改革。

　　2、穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。我局作為江蘇省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)試點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)了財(cái)政基礎(chǔ)管理，提升了服務(wù)效能。規(guī)范是責(zé)任，達(dá)標(biāo)是要求，我們把“爭(zhēng)創(chuàng)一流服務(wù)”作為財(cái)政工作永恒的追求，把建設(shè)財(cái)政公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)與開(kāi)展財(cái)政各項(xiàng)工作緊密結(jié)合，不斷規(guī)范財(cái)政規(guī)章制度，探索解決財(cái)政工作中的難點(diǎn)問(wèn)題、深層次問(wèn)題。今年被省財(cái)政廳和省人社廳聯(lián)合評(píng)選為2016年至2020年度江蘇省財(cái)政系統(tǒng)先進(jìn)集體。

　　3、穩(wěn)步化解隱性債務(wù)。為全面實(shí)行市政府下達(dá)的化解隱性債務(wù)計(jì)劃，我們一是從整合減少融資主體入手，按照上級(jí)要求，壓減現(xiàn)有融資主體的20%，目前已經(jīng)壓減6個(gè)合作社，全部置換到位。二是壓降債務(wù)利率，我們將一年期流貸綜合利率6%以上的債務(wù)全部進(jìn)行置換，基本上調(diào)整到5.22%及5%以下。三是建立國(guó)有公司，與銀行協(xié)調(diào)通過(guò)發(fā)放經(jīng)營(yíng)性貸款等方式有效解決每年的隱性債務(wù)任務(wù)，在不影響我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)陸續(xù)償還各種貸款，為周鐵的經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展增強(qiáng)了后勁動(dòng)力。

　　各位代表，2020年通過(guò)全鎮(zhèn)各級(jí)的共同努力，取得可觀(guān)成績(jī)的同時(shí)，我們也應(yīng)該知道在預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政管理中還存在一些不容忽視的問(wèn)題，主要是：部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算相比變動(dòng)較大，預(yù)算執(zhí)行不夠嚴(yán)肅；資金使用效率有待提高，支出結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化；政府債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解壓力較大等。這些問(wèn)題要予以高度重視，認(rèn)真研究，采取有效措施解決，也懇請(qǐng)各位代表一如既往地給予支持和指導(dǎo)。

　　2021年預(yù)算草案

　　2021年我們將面對(duì)疫情變化和外部環(huán)境存在的更多不確定因素，對(duì)新形勢(shì)、新任務(wù)、新目標(biāo)我們將本著統(tǒng)籌兼顧、積極穩(wěn)妥、收支平衡的原則，加大開(kāi)源節(jié)流力度，努力彌補(bǔ)減收缺口，保障重點(diǎn)支出需要，嚴(yán)控一般性支出，持續(xù)調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，注重發(fā)揮資金使用效益，實(shí)現(xiàn)財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。

　　根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照積極可行，穩(wěn)定增長(zhǎng)；統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn)；量入為出，收支平衡的原則，2020預(yù)算草案編制如下：

　　一、2021年預(yù)算收入安排

　　2021年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入計(jì)劃安排21900萬(wàn)元，各項(xiàng)收入預(yù)算安排為：

　　1、資產(chǎn)租賃收入150萬(wàn)元（主要是土地年租金收入）。

　　2、上級(jí)補(bǔ)助收入1750萬(wàn)元（主要是財(cái)政及各部委辦局的項(xiàng)目資金、各類(lèi)補(bǔ)助款）。

　　3、體制內(nèi)結(jié)算收入20000萬(wàn)元（主要是稅收基數(shù)分成、稅收超收分成、基本財(cái)力保障資金、教育費(fèi)附加返還等）。

　　二、2021年預(yù)算支出安排

　　2021年我鎮(zhèn)財(cái)政支出預(yù)算建議安排21600萬(wàn)元，各項(xiàng)支出預(yù)算安排如下：

　　1、公共服務(wù)支出4500萬(wàn)元（主要用于機(jī)關(guān)干部人員經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、住房公積金、失業(yè)保險(xiǎn)金、安全生產(chǎn)支出等）。

　　2、公共安全支出1200萬(wàn)元（主要用于公安、司法人員工資，技防、掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）。

　　3、教育事業(yè)支出8800萬(wàn)元（主要用于教師工資、安保支出、洋溪小學(xué)遷建項(xiàng)目等）。

　　4、文化體育與傳媒400萬(wàn)元（主要用于旅游文化節(jié)、風(fēng)箏節(jié)等各種文化、體育活動(dòng)等）。

　　5、社會(huì)保障與就業(yè)支出1000萬(wàn)元（主要用于城鄉(xiāng)低保、現(xiàn)役軍人優(yōu)待金、退役軍人安置費(fèi)、重殘、尊老金等）。

　　6、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出2600萬(wàn)元（主要用于農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)金及醫(yī)療保險(xiǎn)金、失地農(nóng)民保險(xiǎn)金等）。

　　7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1100萬(wàn)元（主要用于政府實(shí)事工程等）。

　　8、農(nóng)林水事務(wù)支出1300萬(wàn)元 (主要用于各類(lèi)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目配套、防洪設(shè)施及農(nóng)田水利工程建設(shè)等)。

　　9、醫(yī)療衛(wèi)生支出700萬(wàn)元（主要用于衛(wèi)生院人員工資等）。

　　三、完成2021年財(cái)政預(yù)算的主要措施

　　(一)堅(jiān)持扶持引導(dǎo)，全力抓好收入增長(zhǎng)

　　1、建立多元化經(jīng)濟(jì)稅源體系。做強(qiáng)關(guān)鍵性和支撐性重大項(xiàng)目的主體稅源，不斷從現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)中拓展新的經(jīng)濟(jì)稅源增長(zhǎng)極，形成立體多元、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、進(jìn)退有序的稅源體系。

　　2、加大土地出讓力度。利用目前房地產(chǎn)形勢(shì)迅速抓住機(jī)遇，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)，科學(xué)合理配置城鎮(zhèn)土地資源，打造出精品住宅片區(qū)，做強(qiáng)品牌效應(yīng)，更好地發(fā)揮土地財(cái)政的效益。

　?。ǘ﹫?jiān)持服務(wù)民生，全力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

　　1、壓縮一般性支出。全面落實(shí)各級(jí)有關(guān)部署要求，堅(jiān)持政府帶頭過(guò)緊日子，大力壓減一般性支出及非急需非剛性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持“有保有壓、有進(jìn)有退、有增有減”，全面實(shí)施績(jī)效管理，確保財(cái)政政策和資金提質(zhì)增效。

　　2、保障民生事業(yè)投入。加大教育事業(yè)投入，加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化實(shí)施進(jìn)度，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。支持養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展，形成高、中、低的養(yǎng)老體系，落實(shí)好城鄉(xiāng)居民三項(xiàng)基金，做好兜底保障措施。

　　3、支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加大經(jīng)濟(jì)薄弱村項(xiàng)目建設(shè)，壯大村級(jí)集體收入。落實(shí)惠農(nóng)政策，發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、秸稈還田作業(yè)補(bǔ)貼、耕地輪作休耕補(bǔ)貼、稻谷補(bǔ)貼等涉農(nóng)補(bǔ)貼，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，支持小型水利、河長(zhǎng)制管理、特色鄉(xiāng)村等項(xiàng)目建設(shè)。

　　堅(jiān)持強(qiáng)化管理，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　1、認(rèn)真落實(shí)化債計(jì)劃。嚴(yán)格按照市級(jí)下達(dá)的化債計(jì)劃，穩(wěn)妥有序化解存量隱性債務(wù)，精準(zhǔn)平衡好穩(wěn)增長(zhǎng)與防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，增強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)定性和風(fēng)險(xiǎn)防控的有效性，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線(xiàn)，把握好防風(fēng)險(xiǎn)的節(jié)奏和力度，嚴(yán)格落實(shí)化債措施，圓滿(mǎn)完成年度化債目標(biāo)，夯實(shí)落實(shí)十年化債計(jì)劃基礎(chǔ)。

　　2、深化國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型。目前成立的湖韻產(chǎn)業(yè)、湖韻貿(mào)易、湖韻文旅、湖韻現(xiàn)代農(nóng)業(yè)四個(gè)國(guó)有企業(yè)，加大資源整合力度，壯大國(guó)有公司實(shí)力，增強(qiáng)國(guó)有公司運(yùn)營(yíng)能力，提高國(guó)有公司融資能力。

　　各位代表！2021年，“十四五”新篇待啟，財(cái)政工作需立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為起點(diǎn)，以滿(mǎn)足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，主動(dòng)聽(tīng)取意見(jiàn)和建議，更加努力的做好財(cái)政各項(xiàng)工作，更全面服務(wù)于全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，真抓實(shí)干，擔(dān)當(dāng)作為，為奮力開(kāi)創(chuàng)新局面、為太湖灣科創(chuàng)帶建設(shè)作出新的更大的貢獻(xiàn)！