芳橋街道

　　各位代表：

　　受芳橋街道辦事處委托，向大會報告芳橋街道2020年度預算執(zhí)行情況和2021年度預算草案。

　　2020年度財政預算執(zhí)行情況

　　2020年，芳橋街道財政局在街道黨工委、辦事處的堅強領導下，在宜興市財政局的指導下，在街道人大工委的監(jiān)督下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，圍繞年度財政工作目標任務，群策群力，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，全力保障街道財政工作的有序推進，支持打好三大攻堅戰(zhàn)和實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持全面做好“六穩(wěn)六保”工作，支持保障和改善民生，助推街道各項經濟建設和社會事業(yè)發(fā)展，擴大芳橋作為經開區(qū)東大門的影響力，不斷提升財政在服務地方經濟社會發(fā)展中的作用。

　　2020年度預算整體執(zhí)行情況良好，較好地完成了年度財政預算收支任務，確保了重點項目建設、社會民生保障等各項事業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。

　　一、一般公共預算收入完成情況

　　2020年，我街道完成一般公共預算收入15850萬元，同比增長21%，完成年初市定目標任務13844萬元的114%。

　　二、2020年街道財政預算收支執(zhí)行情況

　　2020年街道財政收入完成15290萬元，完成年度預算的103%，比上年增長3.8%，各項收入的完成情況分別如下：

　　1、 資產租賃收入252萬元，完成年度預算的100.8%（主要是土地年租金收入）。

　　2、上級補助收入1125萬元，完成年度預算的160.71%。

　　3、體制內結算收入8371萬元（主要是稅收基數(shù)分成、稅收超收分成、基本財力保障資金、經常性收支平衡彌補等），完成年度預算的110.61%。

　　4、其他收入5542萬元（主要是以前年度土地出讓調節(jié)收入（以去掉）、基礎設施配套收入、公墓收入、部門收入等），完成年度預算的113%。

　　2020年街道財政總支出為15285萬元，完成年度預算的103%，比上年增長3.7%，各項支出的執(zhí)行情況如下：

　　1、一般公共服務支出3802萬元，完成年度預算的110%（主要是用于機關人員工資福利支出、公務費用、企業(yè)營改增政策兌現(xiàn)及高質量發(fā)展獎勵、計生獎扶、特扶支出、招商支出、疫情防控支出、安全生產支出等）。

　　2、公共安全支出934萬元，完成年度預算的91%（主要是用于公安、司法、社會治安人員經費及掃黑除惡等專項經費）。

　　3、教育支出3869萬元，完成年度預算的104%（主要是用于教師的基本工資、績效工資、崗位補貼、公用經費、學校安保經費及基建工程補助等）。

　　4、科學技術支出130萬元，完成年度預算的132%（主要是用于工業(yè)、現(xiàn)代農業(yè)創(chuàng)新獎勵及人才工作建設經費等）。

　　5、文化體育與傳媒支出113萬元，完成年度預算的96%（主要是用于開展各類文體活動、培源故居修繕、管護等經費）。

　　6、社會保障與就業(yè)支出1052萬元，完成年度預算的162%（主要是用于陽光扶貧、農村和城鎮(zhèn)居民低保金、困難殘疾人生活補貼、尊老金、公墓安裝費、現(xiàn)役軍人優(yōu)待金、退役士兵安置費等）。

　　7、農村保險基金支出1246萬元，完成年度預算的112%（主要用于農民養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金及失地農民保險金等）。

　　8、醫(yī)療衛(wèi)生支出549萬元，完成年度預算的89%(主要用于社區(qū)服務中心及服務站的人員工資福利支出等）。

　　9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出1575萬元，完成年度預算的114%（主要用于綠化、市場、農路管護及公共設施零修、農村污水出戶改造、農村路橋建設、村莊長效管理和垃圾清運等）。

　　10、農林水事務支出1970萬元，完成年度預算的91%(主要用于經濟薄弱村補助、秸稈綜合利用補貼、農業(yè)政策性保險、農機設備補貼、水利建設獎補、土地綜合利用開發(fā)支出等)。

　　11、其他支出45萬元，完成年度預算的131%（主要用于民兵集訓、征兵、部隊慰問等支出）。

　　三、2020年街道財政預算收支平衡情況

　　2020年，我街道完成財政收入15290萬元，完成年度預算的103%，財政總支出15285萬元，完成年度預算的103%，總體實現(xiàn)了收支平衡、略有結余的目標。

　　四、2020年財政主要工作及特點

　　1、理念先行，全力推動高質量發(fā)展。文旅結合，發(fā)揮芳橋特色。利用陽山蕩公園品牌優(yōu)勢，圍繞“陽山蕩”新城，多方位啟動高端文旅項目的招引，成功與“恒大集團”、“樂華集團”、“吳中集團”、”“鳳凰衛(wèi)視”等知名企業(yè)開展對接，實質性規(guī)劃周公堤商業(yè)水街項目。招商引資，增強發(fā)展后勁。成功引進無錫盾宇重工、無錫華之寶塑業(yè)、宜興市新立織造等企業(yè)項目。通過牽線搭橋、項目引進，盤活閑置企業(yè)和閑置土地。維穩(wěn)后方，提高社會管理水平。完善信訪穩(wěn)定村（社區(qū)）百分制考核、矛盾糾紛排查預警、領導包案等機制，建立“網格+警格”聯(lián)動融合機制，整合資源，提升網格化治理專業(yè)性，優(yōu)勢互補，完善網格化社會治理體系，增強社會治理的整體性、協(xié)同性、專業(yè)性。

　　2、民生保障，多點創(chuàng)造幸福感生活。升級改造，讓硬件和軟件配套。開展村級社區(qū)衛(wèi)生服務站升級改造。深化與市中醫(yī)院的合作，夯實緊密型醫(yī)聯(lián)體，提升社區(qū)衛(wèi)生服務中心硬件水平。對脫貧攻堅、社會保障提標、醫(yī)療衛(wèi)生、住房和農林水等主要民生領域的資金需要堅決予以保障。突出重點，讓溫度和管控并行。加強學?？萍脊芸?，安裝紅外線熱成像儀，配備防疫物資，提升硬件水平，保障校園安全，實現(xiàn)“明廚亮灶”和“陽光餐廳”全覆蓋。推出針對疫情的社保優(yōu)惠政策，為就業(yè)工作開創(chuàng)“綠色通道”，提供互惠互利的“雙贏”舉措。

　　3、突出重點，科學統(tǒng)籌一體化發(fā)展。大力支持美麗鄉(xiāng)村振興。始終把事關農業(yè)產業(yè)發(fā)展、村級經濟發(fā)展和農民增收致富的項目擺在首位。總投資1297萬元的高標準農田建設項目，總投資405萬元的省級現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展項目，建成土地面積為10770畝，投入資金總量達1800多萬元的金蘭村、陽山村、扶風村三個千噸糧食烘干中心建設和農業(yè)機械服務中心街道一二三產融合項目，基本可以在全街開展全程機械化服務。總投入金額達1610萬元的“村企共發(fā)展、同奔現(xiàn)代化”村企聯(lián)建項目。2020年以來共計調查總戶數(shù)為32戶，貸款總額為482萬元的惠農貸支持項目。支持經濟薄弱村多樣化發(fā)展，加強對人居環(huán)境整治等資金保障，打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。協(xié)調人與自然和諧共生。農村防洪工程建設不斷完善，省級項目環(huán)太湖大堤剩余工程（濱湖圩區(qū)治理工程）全面啟動，農村河道清淤工程全面推進，以民生水利、生態(tài)水利為主線，突出水利基礎設施建設，加強工程運行管理，強化水利服務，不斷提高水利的防洪保安、水資源保障、水環(huán)境保護和服務民生的能力，為我街的高質量發(fā)展提供保障。

　　4、優(yōu)化結構，提高財政規(guī)范化管理。壓縮支出管控。扎實推進“六穩(wěn)”“六保”工作要求，嚴格公務接待、差旅費、會議費管理，切實降低行政運行成本，抓好公車維修、公務印刷、政府采購等重點環(huán)節(jié)管理，加強財政監(jiān)督。對街道和村級工程做好第三方監(jiān)督審計，創(chuàng)新完成龍眼社區(qū)漁船拍賣，探索開展街道廢舊固定資產第三方評估拍賣，促進資產流動，防止資產流失，建立職能清晰、權責明確的管理和治理體系，實現(xiàn)規(guī)范、合理、高效利用。用好自我檢查。健全內部控制，落實崗位職責，不同崗位交叉檢查自查自糾，重點針對預算的執(zhí)行剛性、支出的合理性、財務票據(jù)的規(guī)范性開展檢查，針對檢查的問題及時督促整改落實，切實保障財政資金安全、規(guī)范和高效運行。

　　2021年預算草案

　　一、2021年預算收入安排

　　2021年我街道財政收入計劃安排15825萬元，各項收入預算安排為：

　　1、資產租賃收入250萬元（主要是土地年租金收入）。

　　2、上級補助收入1150萬元（主要是財政及各部委辦局的各類補助款）。

　　3、體制內結算收入8467萬元（主要是稅收基數(shù)分成、稅收超收分成、基本財力保障資金、經常性收支平衡彌補等）。

　　4、其他收入5958萬元（主要是以前年度土地出讓調節(jié)收入、基礎設施配套費收入、公墓收入、工會經費及殘保金返還款等）。

　　二、2021年預算支出安排

　　2021年我街道財政支出預算建議安排15820萬元，各項支出預算安排如下：

　　1、一般公共服務支出3919萬元（主要用于機關人員工資福利支出、機關公務費用、計生獎扶、特扶支出、運輸企業(yè)營改增政策兌現(xiàn)及高質量發(fā)展獎勵、疫情防控支出、招商支出、安全生產、消防、污染防治支出等）。

　　2、公共安全支出1384萬元（主要用于公安、司法、社會治安人員經費、法治建設與宣傳等專項經費）。

　　3、教育支出3781萬元（主要用于教師基本工資、績效工資、鄉(xiāng)村教師崗位補貼、學校安保等公用經費支出以及學校建設項目支出等）。

　　4、科學技術支出105萬元（主要是用于科技創(chuàng)新高質量發(fā)展獎勵、現(xiàn)代農業(yè)科技支出及人才建設支出等）。

　　5、文化體育與傳媒支出35萬元（主要用于各種文化、體育活動、培源故居管護支出等）。

　　6、社會保障與就業(yè)支出835萬元（主要用于陽光扶貧、城鄉(xiāng)低保、重殘人員補助、尊老金、村民醫(yī)療互助配套金、現(xiàn)役軍人優(yōu)待金、退役軍人安置費、公墓安裝支出等）。

　　7、農村保險基金支出1258萬元（主要用于農民養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金、失地農民保險金）。

　　8、醫(yī)療衛(wèi)生支出630萬元（主要用于社區(qū)服務中心及服務站的人員工資福利、醫(yī)療建設投入等支出）。

　　9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出1516萬元（主要用于市場、農路綠化、管護及公共設施零修、農村污水出戶改造、農村路橋建設、社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出等）。

　　10、農林水事務支出2317萬元 (主要用于經濟薄弱村補助、秸稈綜合利用補貼、農業(yè)政策性保險、農機設備補貼、水利建設獎補、新農村建設、農村人居環(huán)境整治長效管護經費、三資監(jiān)管戶戶通建設經費等)。

　　11、其他支出40萬元（主要用于征兵、民兵集訓、部隊慰問支出等）。

　　三、2021年財政工作主要任務

　　2021年，我們將按照“積極的財政政策要大力提質增效，更加注重結構調整”等要求，進一步改革創(chuàng)新，全力支持高質量發(fā)展，妥善防控風險，努力完成全年預算收支和平衡任務。

　　1、夯基礎，切實加強預算收支管理。切實加強全口徑預算管理，優(yōu)化支出結構，盤活存量資金資產，統(tǒng)籌好“保工資、保運轉、保民生”的資金支出需求，盡量做到有預算有支出，加強預算使用的績效管理，堅決執(zhí)行好“六穩(wěn)”“六保”，在現(xiàn)有基礎上進一步壓縮三公經費、招待費、差旅費、會議費等支出，讓財政資金更好的發(fā)揮作用。

　　2、勇?lián)?，不斷提高財政收入質量。依法征稅，堵塞漏洞，應收盡收。落實減稅降費等各項稅收政策，積極服務實體經濟發(fā)展，優(yōu)化辦事流程，提高辦事效率，提升辦事質量。重點抓好企業(yè)所得稅、個人所得稅、利股紅分配等稅收，以增收節(jié)支為財政工作總基調，重點是招商引資、企業(yè)重組、資產處置、股權轉讓、利股紅分配等資本運作活動中，財政稅務部門提前介入，充分利用好高質量發(fā)展稅收優(yōu)惠政策，服務項目順利開展。

　　3、善謀遠，優(yōu)化結構防范債務風險。把握“降成本、調結構、再優(yōu)化”的融資總基調，強管理、防風險，多頭并進控債務，防范重大金融風險。切實規(guī)范舉債融資行為，通過盤活存量資金資產、合法合規(guī)轉化等方式，多渠道化解存量債務。對于自身融資情況，加強自查和整改，強化主體意識。我們將縮減隱性貸款規(guī)模，逐步轉向關注類、經營性貸款，融資綜合成本控制在5.5%以下。

　　4、促創(chuàng)新，整合資源創(chuàng)新財政發(fā)展。推進國企實體化運作，芳興源實業(yè)有限公司在2020年銷售額突破2000萬元的基礎上，將繼續(xù)加強與相關企業(yè)進行洽談合作、向會計師事務所學習、與其他先進鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行交流，加快實現(xiàn)國有企業(yè)的實體化、市場化運作，增強國有企業(yè)自身“造血”功能，發(fā)揮國有企業(yè)活力，進一步規(guī)避風險、降低融資成本，保持財政經濟平穩(wěn)運行。

　　各位代表，2021年是“十四五”開局之年，責任重大、任務艱巨。我們將緊緊圍繞街道黨工委、辦事處的決策部署，貫徹落實好黨中央關于減稅降費等政策的重要部署，繼續(xù)深化財稅體制改革，聚焦產業(yè)發(fā)展轉型，在有效應對重大挑戰(zhàn)、抵御重大風險、克服重大阻力、解決重大矛盾中沖鋒在前、建功立業(yè)，為芳橋經濟社會高質量發(fā)展作出更大貢獻！