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芳橋街道2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
來源:芳橋街道辦事處  發(fā)布時間:2021-04-06 15:19:11   [ ]   瀏覽次數(shù):
索引號 014046317/2021-01703 生成日期 2021-04-06 公開日期 2021-04-06
文件編號 公開時限 長期公開
發(fā)布機構 芳橋街道辦事處 公開形式 網站、文件、政府公報
公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
效力狀況 有效 公開程序 部門編制,經辦公室審核后公開
主題(一) 財政、金融、審計 主題(二) 財政 體裁 報告
關鍵詞 預算,決算,財務 分類詞 財政,金融
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內容概述 受芳橋街道辦事處委托,向大會報告芳橋街道2020年度預算執(zhí)行情況和2021年度預算草案。

  各位代表:

  受芳橋街道辦事處委托,向大會報告芳橋街道2020年度預算執(zhí)行情況和2021年度預算草案。

  2020年度財政預算執(zhí)行情況

  2020年,芳橋街道財政局在街道黨工委、辦事處的堅強領導下,在宜興市財政局的指導下,在街道人大工委的監(jiān)督下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,圍繞年度財政工作目標任務,群策群力,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,全力保障街道財政工作的有序推進,支持打好三大攻堅戰(zhàn)和實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,支持全面做好“六穩(wěn)六保”工作,支持保障和改善民生,助推街道各項經濟建設和社會事業(yè)發(fā)展,擴大芳橋作為經開區(qū)東大門的影響力,不斷提升財政在服務地方經濟社會發(fā)展中的作用。

  2020年度預算整體執(zhí)行情況良好,較好地完成了年度財政預算收支任務,確保了重點項目建設、社會民生保障等各項事業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。

  一、一般公共預算收入完成情況

  2020年,我街道完成一般公共預算收入15850萬元,同比增長21%,完成年初市定目標任務13844萬元的114%。

  二、2020年街道財政預算收支執(zhí)行情況

  2020年街道財政收入完成15290萬元,完成年度預算的103%,比上年增長3.8%,各項收入的完成情況分別如下:

  1、 資產租賃收入252萬元,完成年度預算的100.8%(主要是土地年租金收入)。

  2、上級補助收入1125萬元,完成年度預算的160.71%。

  3、體制內結算收入8371萬元(主要是稅收基數(shù)分成、稅收超收分成、基本財力保障資金、經常性收支平衡彌補等),完成年度預算的110.61%。

  4、其他收入5542萬元(主要是以前年度土地出讓調節(jié)收入(以去掉)、基礎設施配套收入、公墓收入、部門收入等),完成年度預算的113%。

  2020年街道財政總支出為15285萬元,完成年度預算的103%,比上年增長3.7%,各項支出的執(zhí)行情況如下:

  1、一般公共服務支出3802萬元,完成年度預算的110%(主要是用于機關人員工資福利支出、公務費用、企業(yè)營改增政策兌現(xiàn)及高質量發(fā)展獎勵、計生獎扶、特扶支出、招商支出、疫情防控支出、安全生產支出等)。

  2、公共安全支出934萬元,完成年度預算的91%(主要是用于公安、司法、社會治安人員經費及掃黑除惡等專項經費)。

  3、教育支出3869萬元,完成年度預算的104%(主要是用于教師的基本工資、績效工資、崗位補貼、公用經費、學校安保經費及基建工程補助等)。

  4、科學技術支出130萬元,完成年度預算的132%(主要是用于工業(yè)、現(xiàn)代農業(yè)創(chuàng)新獎勵及人才工作建設經費等)。

  5、文化體育與傳媒支出113萬元,完成年度預算的96%(主要是用于開展各類文體活動、培源故居修繕、管護等經費)。

  6、社會保障與就業(yè)支出1052萬元,完成年度預算的162%(主要是用于陽光扶貧、農村和城鎮(zhèn)居民低保金、困難殘疾人生活補貼、尊老金、公墓安裝費、現(xiàn)役軍人優(yōu)待金、退役士兵安置費等)。

  7、農村保險基金支出1246萬元,完成年度預算的112%(主要用于農民養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金及失地農民保險金等)。

  8、醫(yī)療衛(wèi)生支出549萬元,完成年度預算的89%(主要用于社區(qū)服務中心及服務站的人員工資福利支出等)。

  9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出1575萬元,完成年度預算的114%(主要用于綠化、市場、農路管護及公共設施零修、農村污水出戶改造、農村路橋建設、村莊長效管理和垃圾清運等)。

  10、農林水事務支出1970萬元,完成年度預算的91%(主要用于經濟薄弱村補助、秸稈綜合利用補貼、農業(yè)政策性保險、農機設備補貼、水利建設獎補、土地綜合利用開發(fā)支出等)。

  11、其他支出45萬元,完成年度預算的131%(主要用于民兵集訓、征兵、部隊慰問等支出)。

  三、2020年街道財政預算收支平衡情況

  2020年,我街道完成財政收入15290萬元,完成年度預算的103%,財政總支出15285萬元,完成年度預算的103%,總體實現(xiàn)了收支平衡、略有結余的目標。

  四、2020年財政主要工作及特點

  1、理念先行,全力推動高質量發(fā)展。文旅結合,發(fā)揮芳橋特色。利用陽山蕩公園品牌優(yōu)勢,圍繞“陽山蕩”新城,多方位啟動高端文旅項目的招引,成功與“恒大集團”、“樂華集團”、“吳中集團”、”“鳳凰衛(wèi)視”等知名企業(yè)開展對接,實質性規(guī)劃周公堤商業(yè)水街項目。招商引資,增強發(fā)展后勁。成功引進無錫盾宇重工、無錫華之寶塑業(yè)、宜興市新立織造等企業(yè)項目。通過牽線搭橋、項目引進,盤活閑置企業(yè)和閑置土地。維穩(wěn)后方,提高社會管理水平。完善信訪穩(wěn)定村(社區(qū))百分制考核、矛盾糾紛排查預警、領導包案等機制,建立“網格+警格”聯(lián)動融合機制,整合資源,提升網格化治理專業(yè)性,優(yōu)勢互補,完善網格化社會治理體系,增強社會治理的整體性、協(xié)同性、專業(yè)性。

  2、民生保障,多點創(chuàng)造幸福感生活。升級改造,讓硬件和軟件配套。開展村級社區(qū)衛(wèi)生服務站升級改造。深化與市中醫(yī)院的合作,夯實緊密型醫(yī)聯(lián)體,提升社區(qū)衛(wèi)生服務中心硬件水平。對脫貧攻堅、社會保障提標、醫(yī)療衛(wèi)生、住房和農林水等主要民生領域的資金需要堅決予以保障。突出重點,讓溫度和管控并行。加強學??萍脊芸?,安裝紅外線熱成像儀,配備防疫物資,提升硬件水平,保障校園安全,實現(xiàn)“明廚亮灶”和“陽光餐廳”全覆蓋。推出針對疫情的社保優(yōu)惠政策,為就業(yè)工作開創(chuàng)“綠色通道”,提供互惠互利的“雙贏”舉措。

  3、突出重點,科學統(tǒng)籌一體化發(fā)展。大力支持美麗鄉(xiāng)村振興。始終把事關農業(yè)產業(yè)發(fā)展、村級經濟發(fā)展和農民增收致富的項目擺在首位。總投資1297萬元的高標準農田建設項目,總投資405萬元的省級現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展項目,建成土地面積為10770畝,投入資金總量達1800多萬元的金蘭村、陽山村、扶風村三個千噸糧食烘干中心建設和農業(yè)機械服務中心街道一二三產融合項目,基本可以在全街開展全程機械化服務。總投入金額達1610萬元的“村企共發(fā)展、同奔現(xiàn)代化”村企聯(lián)建項目。2020年以來共計調查總戶數(shù)為32戶,貸款總額為482萬元的惠農貸支持項目。支持經濟薄弱村多樣化發(fā)展,加強對人居環(huán)境整治等資金保障,打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。協(xié)調人與自然和諧共生。農村防洪工程建設不斷完善,省級項目環(huán)太湖大堤剩余工程(濱湖圩區(qū)治理工程)全面啟動,農村河道清淤工程全面推進,以民生水利、生態(tài)水利為主線,突出水利基礎設施建設,加強工程運行管理,強化水利服務,不斷提高水利的防洪保安、水資源保障、水環(huán)境保護和服務民生的能力,為我街的高質量發(fā)展提供保障。

  4、優(yōu)化結構,提高財政規(guī)范化管理。壓縮支出管控。扎實推進“六穩(wěn)”“六保”工作要求,嚴格公務接待、差旅費、會議費管理,切實降低行政運行成本,抓好公車維修、公務印刷、政府采購等重點環(huán)節(jié)管理,加強財政監(jiān)督。對街道和村級工程做好第三方監(jiān)督審計,創(chuàng)新完成龍眼社區(qū)漁船拍賣,探索開展街道廢舊固定資產第三方評估拍賣,促進資產流動,防止資產流失,建立職能清晰、權責明確的管理和治理體系,實現(xiàn)規(guī)范、合理、高效利用。用好自我檢查。健全內部控制,落實崗位職責,不同崗位交叉檢查自查自糾,重點針對預算的執(zhí)行剛性、支出的合理性、財務票據(jù)的規(guī)范性開展檢查,針對檢查的問題及時督促整改落實,切實保障財政資金安全、規(guī)范和高效運行。

  2021年預算草案

  一、2021年預算收入安排

  2021年我街道財政收入計劃安排15825萬元,各項收入預算安排為:

  1、資產租賃收入250萬元(主要是土地年租金收入)。

  2、上級補助收入1150萬元(主要是財政及各部委辦局的各類補助款)。

  3、體制內結算收入8467萬元(主要是稅收基數(shù)分成、稅收超收分成、基本財力保障資金、經常性收支平衡彌補等)。

  4、其他收入5958萬元(主要是以前年度土地出讓調節(jié)收入、基礎設施配套費收入、公墓收入、工會經費及殘保金返還款等)。

  二、2021年預算支出安排

  2021年我街道財政支出預算建議安排15820萬元,各項支出預算安排如下:

  1、一般公共服務支出3919萬元(主要用于機關人員工資福利支出、機關公務費用、計生獎扶、特扶支出、運輸企業(yè)營改增政策兌現(xiàn)及高質量發(fā)展獎勵、疫情防控支出、招商支出、安全生產、消防、污染防治支出等)。

  2、公共安全支出1384萬元(主要用于公安、司法、社會治安人員經費、法治建設與宣傳等專項經費)。

  3、教育支出3781萬元(主要用于教師基本工資、績效工資、鄉(xiāng)村教師崗位補貼、學校安保等公用經費支出以及學校建設項目支出等)。

  4、科學技術支出105萬元(主要是用于科技創(chuàng)新高質量發(fā)展獎勵、現(xiàn)代農業(yè)科技支出及人才建設支出等)。

  5、文化體育與傳媒支出35萬元(主要用于各種文化、體育活動、培源故居管護支出等)。

  6、社會保障與就業(yè)支出835萬元(主要用于陽光扶貧、城鄉(xiāng)低保、重殘人員補助、尊老金、村民醫(yī)療互助配套金、現(xiàn)役軍人優(yōu)待金、退役軍人安置費、公墓安裝支出等)。

  7、農村保險基金支出1258萬元(主要用于農民養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金、失地農民保險金)。

  8、醫(yī)療衛(wèi)生支出630萬元(主要用于社區(qū)服務中心及服務站的人員工資福利、醫(yī)療建設投入等支出)。

  9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出1516萬元(主要用于市場、農路綠化、管護及公共設施零修、農村污水出戶改造、農村路橋建設、社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出等)。

  10、農林水事務支出2317萬元 (主要用于經濟薄弱村補助、秸稈綜合利用補貼、農業(yè)政策性保險、農機設備補貼、水利建設獎補、新農村建設、農村人居環(huán)境整治長效管護經費、三資監(jiān)管戶戶通建設經費等)。

  11、其他支出40萬元(主要用于征兵、民兵集訓、部隊慰問支出等)。

  三、2021年財政工作主要任務

  2021年,我們將按照“積極的財政政策要大力提質增效,更加注重結構調整”等要求,進一步改革創(chuàng)新,全力支持高質量發(fā)展,妥善防控風險,努力完成全年預算收支和平衡任務。

  1、夯基礎,切實加強預算收支管理。切實加強全口徑預算管理,優(yōu)化支出結構,盤活存量資金資產,統(tǒng)籌好“保工資、保運轉、保民生”的資金支出需求,盡量做到有預算有支出,加強預算使用的績效管理,堅決執(zhí)行好“六穩(wěn)”“六保”,在現(xiàn)有基礎上進一步壓縮三公經費、招待費、差旅費、會議費等支出,讓財政資金更好的發(fā)揮作用。

  2、勇?lián)?,不斷提高財政收入質量。依法征稅,堵塞漏洞,應收盡收。落實減稅降費等各項稅收政策,積極服務實體經濟發(fā)展,優(yōu)化辦事流程,提高辦事效率,提升辦事質量。重點抓好企業(yè)所得稅、個人所得稅、利股紅分配等稅收,以增收節(jié)支為財政工作總基調,重點是招商引資、企業(yè)重組、資產處置、股權轉讓、利股紅分配等資本運作活動中,財政稅務部門提前介入,充分利用好高質量發(fā)展稅收優(yōu)惠政策,服務項目順利開展。

  3、善謀遠,優(yōu)化結構防范債務風險。把握“降成本、調結構、再優(yōu)化”的融資總基調,強管理、防風險,多頭并進控債務,防范重大金融風險。切實規(guī)范舉債融資行為,通過盤活存量資金資產、合法合規(guī)轉化等方式,多渠道化解存量債務。對于自身融資情況,加強自查和整改,強化主體意識。我們將縮減隱性貸款規(guī)模,逐步轉向關注類、經營性貸款,融資綜合成本控制在5.5%以下。

  4、促創(chuàng)新,整合資源創(chuàng)新財政發(fā)展。推進國企實體化運作,芳興源實業(yè)有限公司在2020年銷售額突破2000萬元的基礎上,將繼續(xù)加強與相關企業(yè)進行洽談合作、向會計師事務所學習、與其他先進鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行交流,加快實現(xiàn)國有企業(yè)的實體化、市場化運作,增強國有企業(yè)自身“造血”功能,發(fā)揮國有企業(yè)活力,進一步規(guī)避風險、降低融資成本,保持財政經濟平穩(wěn)運行。

  各位代表,2021年是“十四五”開局之年,責任重大、任務艱巨。我們將緊緊圍繞街道黨工委、辦事處的決策部署,貫徹落實好黨中央關于減稅降費等政策的重要部署,繼續(xù)深化財稅體制改革,聚焦產業(yè)發(fā)展轉型,在有效應對重大挑戰(zhàn)、抵御重大風險、克服重大阻力、解決重大矛盾中沖鋒在前、建功立業(yè),為芳橋經濟社會高質量發(fā)展作出更大貢獻!