宜興陽(yáng)羨生態(tài)旅游度假區(qū)

　　各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告 2021 年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和 2022 年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位列席人員提出意見(jiàn)和建議。

　　2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021 年， 湖?鎮(zhèn)財(cái)政局以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和各級(jí)財(cái)稅工作會(huì)議精神，深入推進(jìn)財(cái)政改革創(chuàng)新，加快財(cái)源建設(shè)步伐，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大重點(diǎn)支出保障力度，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，著力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展，為湖?鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。

　　一、 2021 年財(cái)政預(yù)算收入完成情況

　　2021 年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收入 16085 萬(wàn)元， 實(shí)際完成 17127 萬(wàn)

　　元，完成年度預(yù)算的  106.5% 。鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入實(shí)際執(zhí)行情況匯報(bào)

　　如下：

　　1、財(cái)政體制結(jié)算收入 11767 萬(wàn)元， 完成預(yù)算的 195%（主要 是各項(xiàng)稅收分成收入、基本財(cái)力保障經(jīng)費(fèi)和鎮(zhèn)級(jí)經(jīng)常性收支補(bǔ)助 收入）。

　　2 、上級(jí)補(bǔ)助收入 667 萬(wàn)元， 完成預(yù)算的 56%（主要是向上 級(jí)各部門爭(zhēng)取的各項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）。

　　3 、行政事業(yè)性收費(fèi)收入 233 萬(wàn)元， 完成預(yù)算的 93%（主要 是幼教統(tǒng)籌金及部門收費(fèi)收入）。

　　4、集體資產(chǎn)收入 93 萬(wàn)元， 完成預(yù)算的 31%（主要是鎮(zhèn)集體 資產(chǎn)和土地租賃收入）。

　　5、鎮(zhèn)級(jí)土地出讓凈收益 4000 萬(wàn)元， 完成預(yù)算的 50%（主要 是土地出讓收入）。

　　6、其他收入 367 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 110%（主要是利息收入、 工程招投標(biāo)報(bào)名費(fèi) 、工程審計(jì)費(fèi)收入等）。

　　二、 2021 年財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況

　　2021 年湖氵父鎮(zhèn)財(cái)政支出預(yù)算 16083.34 萬(wàn)元，實(shí)際完成 17122 萬(wàn)元， 完成年度預(yù)算的 106.5% 。各項(xiàng)支出具體情況如下：

　　一般公共服務(wù)支出 5046 萬(wàn)元， 完成預(yù)算的 122.8%（主要包 括鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人員工資及日常經(jīng)費(fèi)， 企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)、補(bǔ)貼及政策兌現(xiàn)， 政 策宣傳及布置， 安全生產(chǎn)支出等）。

　　公共安全支出 1213 萬(wàn)元， 完成預(yù)算的 112%（主要是公安、 司法、社會(huì)治安、人民調(diào)解 、綜治中心經(jīng)費(fèi)等）。

　　教育支出 2801 萬(wàn)元， 完成預(yù)算的 103%，（ 主要是教師人員 經(jīng)費(fèi)及退休教師提租交通補(bǔ)貼、教育公用經(jīng)費(fèi)、智慧用電監(jiān)控系 統(tǒng)及多媒體設(shè)備購(gòu)置等支出）。

　　文化體育支出 96 萬(wàn)元， 完成預(yù)算的 120%。

　　社會(huì)保障支出 399 萬(wàn)元， 完成預(yù)算的 100%（主要是陽(yáng)光扶  貧、老干部定補(bǔ)、困難戶補(bǔ)助、義務(wù)兵優(yōu)待金及退役軍人安置費(fèi)、 福村寶補(bǔ)貼及居家養(yǎng)老援助服務(wù)等）。

　　醫(yī)療衛(wèi)生支出 647 萬(wàn)元， 完成預(yù)算的 100%（主要是社區(qū)衛(wèi) 生服務(wù)中心及服務(wù)站人員的工資及日常經(jīng)費(fèi)支出、醫(yī)療器械、辦 公設(shè)備的購(gòu)置等）。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)公共事務(wù) 、環(huán)境保護(hù)支出 4428 萬(wàn)元， 完成預(yù)算的 95%（主要是城鄉(xiāng)公共設(shè)施建設(shè)維護(hù) 、農(nóng)村公路提檔升級(jí) 、環(huán)境 綠化提升等）。

　　農(nóng)林水利支出 2492 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 105%（主要是農(nóng)民三 項(xiàng)保險(xiǎn)配套、農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金、薄弱村扶持及村定員干部報(bào)酬、水 利長(zhǎng)效及河道長(zhǎng)效管護(hù)等財(cái)政收支執(zhí)行結(jié)果表明， 湖氵父鎮(zhèn) 2021 年度財(cái)政收支平衡， 略有結(jié)余。

　　各位代表， 2021 年， 湖氵父鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委政府的正確 領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行市鎮(zhèn)人大及其常委會(huì)的各項(xiàng)決議， 緊緊圍 繞 “保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn) 、保民生、促發(fā)展”這一主線， 堅(jiān)持穩(wěn)中求 進(jìn)工作總基調(diào)，面對(duì)疫情突發(fā)及減稅降費(fèi)持續(xù)效應(yīng)下的嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì) 形勢(shì)，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，為推動(dòng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供了有力的財(cái)

　　力保障。

　　三、 2021 年我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行和管理主要體現(xiàn)了以下特點(diǎn)：

　?。ㄒ唬┖B(yǎng)財(cái)源，組織收入。

　　近年來(lái)，我鎮(zhèn)旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，受企業(yè)關(guān)停的影響， 經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，鎮(zhèn)財(cái)政科學(xué)統(tǒng)籌、務(wù)實(shí)措施，確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，確保實(shí)現(xiàn)收入既定目標(biāo)。

　　一是密切與征管部門的聯(lián)系，深入企業(yè)開(kāi)展走訪活動(dòng)，對(duì)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)稅源調(diào)查，掌握減收因素，提供政策服務(wù)加強(qiáng)分 析測(cè)算，提供納稅服務(wù)。二是廣泛開(kāi)展涉稅宣傳輔導(dǎo)， 確保優(yōu)惠 政策落到實(shí)處， 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)宣傳穩(wěn)增長(zhǎng)政策， 繳納利股紅分配稅收 152 萬(wàn)元。三是開(kāi)展清查將村級(jí)土地租賃納入管理， 為加強(qiáng)房土 兩稅征收打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。四是召開(kāi)財(cái)稅分析會(huì)議，成立財(cái)源建設(shè) 工作小組， 稅信息互通集思廣益， 分工協(xié)作， 綜合治稅。

　　（二）對(duì)上爭(zhēng)取， 增強(qiáng)調(diào)度。

　　積極對(duì)上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，督促項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，推進(jìn)項(xiàng)目及早  驗(yàn)收。全年結(jié)算到賬對(duì)上爭(zhēng)取項(xiàng)目省定美麗鄉(xiāng)村、風(fēng)情小鎮(zhèn)、省  重點(diǎn)特色鎮(zhèn)等上級(jí)資金 1924 萬(wàn)元，有力支撐我鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè)資金。

　?。ㄈ﹥?yōu)化結(jié)構(gòu)， 保障重點(diǎn)。

　　大力保障基本民生支出，全年民生支出占我鎮(zhèn)總支出的  80% 。其中：  重點(diǎn)強(qiáng)化疫情防控資金保障，保障企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn) 、 學(xué)校復(fù)課復(fù)學(xué)，減免受疫情影響的租戶租金，累計(jì)投入 200 萬(wàn)元。 已投入企業(yè)支出 996 萬(wàn)元， 公安維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) 1158 萬(wàn)元， 教育經(jīng)費(fèi)

　　3099 萬(wàn)元， 醫(yī)療衛(wèi)生補(bǔ)助 573 萬(wàn)元， 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 2127 萬(wàn) 元（包括城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè) 、環(huán)境衛(wèi)生補(bǔ)助等）， 三農(nóng)支出

　　1534  萬(wàn)元（包括農(nóng)作物保費(fèi) 、農(nóng)民三項(xiàng)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 、農(nóng)村環(huán)境長(zhǎng) 效管理資金等），  福村寶補(bǔ)貼 42 萬(wàn)元， 退役軍人事務(wù)經(jīng)費(fèi) 46 萬(wàn) 元， 民政低保、五保、殘疾人補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi) 160 萬(wàn)元等。

　　各位代表， 2021  年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平衡， 為我 鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供了財(cái)力保障。但是預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政運(yùn)行中還 存在一些困難和問(wèn)題：在減稅降費(fèi)政策持續(xù)出臺(tái)的大背景下，財(cái) 政增收難度加大； 政策性剛性支出不斷出臺(tái)，生態(tài)環(huán)境治理與社 會(huì)民生事業(yè)投入需求加大，財(cái)政收支矛盾加大； 部分財(cái)政資金績(jī) 效仍需進(jìn)一步提升。這些矛盾和問(wèn)題我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦袑⒉扇?nbsp;切實(shí)有效措施， 努力加以解決。

　　2022 年財(cái)政預(yù)算安排

　　2022  年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)決貫徹中央 經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和鎮(zhèn)黨委政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總 基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng) 、促發(fā)展 、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn) 、保穩(wěn)定，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。

　　基于上述指導(dǎo)思想， 綜合考慮全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展計(jì)

　　劃， 2022 年財(cái)政收支預(yù)算建議安排如下：

　　一、 鎮(zhèn)級(jí)預(yù)算收入安排 15893 萬(wàn)元

　　1、財(cái)政體制結(jié)算收入 11768 萬(wàn)元， 占預(yù)算總收入的 74%（主 要是稅費(fèi)分成收入 3667 萬(wàn)元，基本財(cái)力保障經(jīng)費(fèi) 6988 萬(wàn)元，均 衡性轉(zhuǎn)移支付 1113 萬(wàn)元）。

　　2 、爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金收入 666 萬(wàn)元。

　　3 、行政事業(yè)性收費(fèi)收入 233 萬(wàn)元（主要是學(xué)校 、政府有關(guān) 部門收費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算管理的資金）。

　　4 、集體資產(chǎn)收益收入 93 萬(wàn)元。

　　5 、土地出讓凈收益 1405 萬(wàn)元。

　　6 、其他收入 1728 萬(wàn)元。

　　二、 鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政預(yù)算支出安排 15874 萬(wàn)元

　　1 、一般公共服務(wù)支出 4390 萬(wàn)元， 占預(yù)算支出的 27.6% 。主 要用于機(jī)關(guān)人員工資和日常經(jīng)費(fèi) 、優(yōu)惠政策的兌現(xiàn)等支出。

　　2 、公共安全支出 827 萬(wàn)元， 占預(yù)算支出的 5.2% 。主要用于  派出所、司法所人員經(jīng)費(fèi) 、綜治 、平安建設(shè)、普法宣傳、社區(qū)矯  正、法律援助、技防經(jīng)費(fèi)、辦案經(jīng)費(fèi)、掃黑除惡等社會(huì)管理支出。

　　3 、教育支出 3256 萬(wàn)元， 占預(yù)算支出的 20.5% 。主要用于在 職教師工資津貼、績(jī)效工資、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)校建設(shè)、職業(yè)技 術(shù)培訓(xùn) 、校車運(yùn)行、校園安保等支出。

　　4 、科技文化體育旅游支出 300 萬(wàn)元， 占預(yù)算支出的 1.9%。 主要用于旅游推介、群眾性文化體育活動(dòng)等支出。

　　5 、社會(huì)保障與就業(yè)支出 981 萬(wàn)元， 占預(yù)算支出的 6.2% 。主 要用于民政經(jīng)費(fèi)、義務(wù)兵安置等支出。

　　6 、醫(yī)療衛(wèi)生支出 590 萬(wàn)元， 占預(yù)算支出的 3.7% 。主要用于 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心及衛(wèi)生服務(wù)站等支出。

　　7 、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 3216 萬(wàn)元， 占預(yù)算支出的 20.3% 。主 要為公共服務(wù)類政府實(shí)事項(xiàng)目。

　　8、農(nóng)林水事務(wù)支出 2181 萬(wàn)元， 占預(yù)算支出的 14%。主要為 農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)， 醫(yī)保等政府保障類支出及農(nóng)業(yè)專項(xiàng)支出、村級(jí)補(bǔ) 助等。

　　9 、環(huán)境保護(hù)支出 133 萬(wàn)元。

　　財(cái)政預(yù)算支出安排， 與 2021 年相比， 加大了教育和社會(huì)保 障支出比重，體現(xiàn)財(cái)政預(yù)算向農(nóng)村教育發(fā)展和民生保障傾斜的特 點(diǎn)。根據(jù)以上預(yù)算安排， 財(cái)政收支平衡。

　　三、 完成 2022 年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的主要工作措施

　?。ㄒ唬?nbsp;多管齊下擴(kuò)財(cái)源， 確保財(cái)力可持續(xù)

　　稅收征管方面， 一是做好雅達(dá)、 中交等重點(diǎn)稅源動(dòng)態(tài)跟進(jìn)， 持續(xù)關(guān)注花溪山庭、文化廣場(chǎng)等新增稅源的分析和服務(wù)；二是加 強(qiáng)建筑業(yè)稅收征管。部門聯(lián)合治稅， 聯(lián)合建管、稅務(wù)、經(jīng)發(fā)等單  位部門將開(kāi)工建設(shè)項(xiàng)目全部納入管理； 三是將村級(jí)土地租賃納入  管理， 加強(qiáng)房土兩稅征管。

　　對(duì)上爭(zhēng)取方面，加快新建項(xiàng)目建設(shè)，督促在建項(xiàng)目完工驗(yàn)收。 推進(jìn)市重點(diǎn)項(xiàng)目雅達(dá)、蔣張線、張靈慕線、環(huán)湖綠道征地資金的

　　審計(jì)結(jié)算， 及時(shí)申請(qǐng)上級(jí)資金撥付， 緩解鎮(zhèn)級(jí)資金墊付壓力。

　?。ǘ┘訌?qiáng)資產(chǎn)管理， 積極盤活資產(chǎn)

　　開(kāi)展年度部門資產(chǎn)清查。對(duì)房屋、土地、旅游等資產(chǎn)依托系

　　統(tǒng)， 開(kāi)展日常巡查。

　　積極參與推進(jìn)土地出讓項(xiàng)目工作進(jìn)程，盤活閑置資產(chǎn)，增加 鎮(zhèn)級(jí)可用財(cái)力。

　　（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)， 強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督

　　一是持續(xù)強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，政府帶頭過(guò)緊日子，從嚴(yán)控制 壓減一般性支出。

　　二是強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目資金的監(jiān)管，利用工程、采購(gòu)等信息系 統(tǒng)手段加強(qiáng)分析管理， 月度內(nèi)審常態(tài)化， 積極配合外部監(jiān)督， 提 高資金運(yùn)行安全和使用效益。

　　各位代表， 新的一年， 經(jīng)濟(jì)下行壓力依然巨大， 財(cái)政任務(wù)依  然艱巨，我們將在度假區(qū)黨工委管理辦、鎮(zhèn)黨委政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)  下，在各位代表的大力支持和監(jiān)督下，認(rèn)真落實(shí)本次人代會(huì)精神， 守初心、擔(dān)使命、找差距、抓落實(shí)，增強(qiáng)工作的責(zé)任感和緊迫感， 團(tuán)結(jié)拼搏， 奮發(fā)進(jìn)取， 確保完成全年各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)， 為促進(jìn)  湖氵父經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展而不懈努力！