宜興陽羨生態(tài)旅游度假區(qū)

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張渚鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
來源:宜興陽羨生態(tài)旅游度假區(qū)管理辦公室  發(fā)布時(shí)間:2022-01-12 15:20:39   [ ]   瀏覽次數(shù):
索引號 014046317/2022-00200 生成日期 2022-01-12 公開日期 2022-01-12
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發(fā)布機(jī)構(gòu) 宜興陽羨生態(tài)旅游度假區(qū)管理辦公室 公開形式 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào)
公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
效力狀況 有效 公開程序 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開
主題(一) 財(cái)政、金融、審計(jì) 主題(二) 財(cái)政 體裁 報(bào)告
關(guān)鍵詞 預(yù)算,決算,核算 分類詞 財(cái)政,金融
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內(nèi)容概述 受鎮(zhèn)人民政府的委托,向大會報(bào)告張渚鎮(zhèn)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案,請予審議

  各位代表:

  受鎮(zhèn)人民政府的委托,向大會報(bào)告張渚鎮(zhèn)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案,請予審議,并請列席會議的代表提出意見。

  一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

  2021年,在鎮(zhèn)黨委政府、度假區(qū)黨工委和市財(cái)政局的正確領(lǐng)導(dǎo)與關(guān)心支持下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下,財(cái)政工作緊緊圍繞度假區(qū)黨工委、鎮(zhèn)黨委政府的經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體目標(biāo),結(jié)合本鎮(zhèn)改革與發(fā)展的實(shí)際,認(rèn)真執(zhí)行財(cái)稅政策,強(qiáng)化收入征管措施,合理安排財(cái)政資金,較好地完成了全年的財(cái)稅工作任務(wù),財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。

  2021年鎮(zhèn)財(cái)政總收入完成34369萬元,全年預(yù)算33799萬元,完成102%。具體執(zhí)行情況如下:

  1、財(cái)政體制結(jié)算收入23535元,全年預(yù)算19708萬元,完成120%。

  2、集體資產(chǎn)租賃收入187萬元,全年預(yù)算130萬元,完成144%。

  3、行政事業(yè)性收費(fèi)467萬元,全年預(yù)算420萬元,完成111%。

  4、上級補(bǔ)助收入1300萬元,全年預(yù)算850萬元,完成153%。

  5、土地出讓及資源處置收入8110萬元,全年預(yù)算11921萬元,完成68%。

  6、其他收入770萬元。

  2021年鎮(zhèn)財(cái)政總支出34245萬元。具體執(zhí)行情況如下:

  1、一般公共服務(wù)支出6094萬元,全年預(yù)算6173萬元,完成99%。主要包括鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、安監(jiān)、托管等人員工資及日常經(jīng)費(fèi),政府、信訪、婦聯(lián)、武裝、宣傳等部門專項(xiàng)費(fèi)用,計(jì)生專項(xiàng)支出、安全生產(chǎn)隱患專項(xiàng)整治,有關(guān)企業(yè)市鎮(zhèn)政策兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)等。

  2、公共安全支出2426萬元,全年預(yù)算3281萬元,完成74%。主要是公安和聯(lián)防隊(duì)工資,辦公辦案經(jīng)費(fèi),技防城服務(wù)費(fèi)及司法支出、治安交通整治等。

  3、教育支出10801萬元,全年預(yù)算10190萬元,完成106%。主要包含教師工資績效、班主任經(jīng)費(fèi)及代課教師工資、遺囑補(bǔ)助及退休住房補(bǔ)貼等人員支出,各學(xué)校安保安防支出、設(shè)備購置款等教育公用經(jīng)費(fèi)。

  4、科技文化體育旅游支出193萬元,全年預(yù)算309萬元,完成62.5%。

  5、社會保障與就業(yè)支出997萬元,全年預(yù)算1148萬元,完成87%。主要是部門工資及日常經(jīng)費(fèi),義務(wù)兵優(yōu)待金及轉(zhuǎn)業(yè)軍人安置費(fèi),城鎮(zhèn)和農(nóng)村低保五保戶殘疾人員補(bǔ)助財(cái)政配套,居家養(yǎng)老政策兌現(xiàn),陽光扶貧及敬老院支出、延長縣結(jié)對幫扶資金等。

  6、醫(yī)療衛(wèi)生支出1494萬元,全年預(yù)算1530萬元,完成98%。

  7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7808萬元,全年預(yù)算7076萬元,完成110%,主要包含城建經(jīng)費(fèi)、城管經(jīng)費(fèi)、居委經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)基本建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)、工程支出、安置房物業(yè)費(fèi)及各節(jié)點(diǎn)環(huán)境綠化等。

  8、農(nóng)林水事務(wù)支出4335萬元,全年預(yù)算3989萬元,完成年109%。主要包括部門正常經(jīng)費(fèi)、小水庫運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、農(nóng)民醫(yī)保金養(yǎng)老金失地金配套、農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金、鎮(zhèn)級對農(nóng)獎(jiǎng)勵(lì)、薄弱村扶持及村定員干部報(bào)酬、水利長效及河道長效管護(hù)等。

  9、環(huán)境保護(hù)支出97萬元,全年預(yù)算103萬元,完成94%。

  圍繞年初工作目標(biāo),財(cái)政著重做了以下幾個(gè)方面的工作:

 ?。ㄒ唬┦罩Ч芾砀右?guī)范

  根據(jù)市級財(cái)政“緊平衡”的總體要求,整體做到“有保有壓”。

  收入方面,除了經(jīng)常性收入,一是積極對接各市級部門,做好一事一議、美麗鄉(xiāng)村、農(nóng)房改造等各條線獎(jiǎng)補(bǔ)資金的發(fā)放。二是配合我鎮(zhèn)資源管理部門,對相關(guān)資源處置工作做好流程及資金方面的對接與服務(wù),今年1-12月,我鎮(zhèn)資源處置收益達(dá)8100萬元。

  支出方面,一是優(yōu)先保障“三保”支出,對基本民生支出、工資支出、機(jī)關(guān)部門運(yùn)轉(zhuǎn)支出足額、及時(shí)撥付。二是嚴(yán)控預(yù)算追加,為進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算剛性,建立了線上預(yù)算申報(bào)制度,并對各相關(guān)部門進(jìn)行了培訓(xùn)。三是全力支持鎮(zhèn)級重點(diǎn)民生實(shí)事、農(nóng)村水利工程,加強(qiáng)工程全過程監(jiān)督管理,嚴(yán)格審核撥付資金。

  另外,兩鎮(zhèn)財(cái)政合并辦公之后,由度假區(qū)財(cái)政局牽頭,相繼出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)度假區(qū)財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出管理的意見》、《宜興陽羨生態(tài)旅游度假區(qū)管理辦公室市內(nèi)公務(wù)出行管理辦法(暫行)》、《關(guān)于加強(qiáng)社會綜合治稅工作的意見》等規(guī)章制度。理順了相關(guān)工作機(jī)制,進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)政收支,提高了資金使用效益。

 ?。ǘ┤藛T設(shè)置更加精簡

  近兩年以來,由于退休、系統(tǒng)內(nèi)調(diào)動提拔等原因,我局工作人員數(shù)量不斷減少,部門上下一心,克服不利因素,確保財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)正常。今年6月兩鎮(zhèn)財(cái)政合并辦公之后,抽調(diào)兩鎮(zhèn)財(cái)政局部分人員組建了度假區(qū)財(cái)政局,設(shè)置了預(yù)算科、資產(chǎn)科、審計(jì)科三個(gè)科室,分工更加明確,人員更加精簡。全局同志勇挑重?fù)?dān),迅速適應(yīng)新的環(huán)境和分工,確保財(cái)政高效有序運(yùn)行。

  (三)融資管理更加科學(xué)

  今年以來,我局繼續(xù)圍繞“存量不出險(xiǎn),隱債不增加,增量要謹(jǐn)慎”的總體工作思路,堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是平時(shí)及時(shí)做好財(cái)政部債務(wù)監(jiān)測系統(tǒng)、地方政府隱性債務(wù)綜合監(jiān)管系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)、更新,每月上報(bào)全口徑債務(wù)報(bào)表。二是及時(shí)與各銀行做好對接,合理安排好存量債務(wù)的轉(zhuǎn)貸付息。三是積極對接銀行優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),壓降融資成本。四是嚴(yán)格按照計(jì)劃要求做好2020年化債和壓縮“低小散”平臺工作,全面完成了上級制訂的債務(wù)考核各項(xiàng)任務(wù)。五是加快推進(jìn)融資平臺實(shí)體化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。度假區(qū)財(cái)政局成立以來,不斷在科學(xué)合理擴(kuò)大經(jīng)營性債務(wù)規(guī)模上下功夫,大幅度壯大了財(cái)政可用資金體量。

  (四)審計(jì)工作規(guī)范開展

  度假區(qū)財(cái)政局審計(jì)科成立以來,相關(guān)工作仍然遵照之前兩鎮(zhèn)相關(guān)規(guī)章制度穩(wěn)步開展。明年開始,相關(guān)工作流程和標(biāo)準(zhǔn)將作進(jìn)一步統(tǒng)一和細(xì)化,完全實(shí)現(xiàn)一體化。截至目前,張渚鎮(zhèn)今年送審工程309個(gè),其中鎮(zhèn)級工程151個(gè),村級工程158個(gè)。送審價(jià)合計(jì)8761.59萬元,審定價(jià)合計(jì)8387.34萬元,核減額合計(jì)374.25萬元,平均核減率為4.27%。

  各位代表,2021 年通過全鎮(zhèn)各級的共同努力,取得可觀成績的同時(shí),我們也應(yīng)該知道在預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政管理中還存在一些不容忽視的問題,主要是:部分預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算相比變動較大,預(yù)算執(zhí)行不夠嚴(yán)肅;資金使用效率有待提高,支出結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化;受政策影響,土地出讓計(jì)劃受阻;政府債務(wù)負(fù)擔(dān)較重,隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解壓力較大等。這些問題要予以高度重視,認(rèn)真研究,采取有效措施解決,也懇請各位代表一如既往地給予支持和指導(dǎo)。

  二、2022年財(cái)政預(yù)算草案

  2022 年我們將繼續(xù)面對外部環(huán)境存在的很多不確定因素,對新形勢、新任務(wù)、新目標(biāo)我們將本著統(tǒng)籌兼顧、積極穩(wěn)妥、收支平衡的原則,加大開源節(jié)流力度,努力彌補(bǔ)減收缺口,保障重點(diǎn)支出需要,嚴(yán)控一般性支出,持續(xù)調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),注重發(fā)揮資金使用效益,實(shí)現(xiàn)財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。

  (一)2022年財(cái)政收入安排初步意見

  2022年財(cái)政收入計(jì)劃安排39732萬元。具體收入項(xiàng)目建議如下:

  1、財(cái)政體制結(jié)算收入23535萬元,占預(yù)算收入的59%,其中:基數(shù)內(nèi)稅收分成7333萬元,基本財(cái)力保障13975萬元,均衡性轉(zhuǎn)移支付2227萬元。

  2、集體資產(chǎn)租賃收入187萬元。

  3、土地出讓凈收益10757萬元,占預(yù)算收入的27%。

  4、行政事業(yè)性收費(fèi)467萬元。

  5、上級補(bǔ)助收入1333萬元。

  6、工會經(jīng)費(fèi)、殘保金、罰沒款等其他結(jié)算收入120萬元。

  7、其他收入3333萬元。

 ?。ǘ?022年財(cái)政支出安排初步意見

  2022年財(cái)政支出計(jì)劃安排39685萬元。具體支出項(xiàng)目建議如下:

  1、一般公共服務(wù)支出10974萬元,占預(yù)算支出的27.6%。主要用于機(jī)關(guān)人員工資和日常經(jīng)費(fèi)、優(yōu)惠政策的兌現(xiàn)等支出。

  2、公共安全支出2066萬元,占預(yù)算支出的5.2%。主要用于派出所、司法所人員經(jīng)費(fèi)、綜治、平安建設(shè)、普法宣傳、社區(qū)矯正、法律援助、技防經(jīng)費(fèi)、辦案經(jīng)費(fèi)、掃黑除惡等社會管理支出。

  3、教育支出8141萬元,占預(yù)算支出的20.5%。主要用于在職教師工資津貼、績效工資、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)校建設(shè)、職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、校車運(yùn)行、校園安保等支出。

  4、科技文化體育旅游支出751萬元,占預(yù)算支出的1.9%。主要用于旅游推介、群眾性文化體育活動等支出。

  5、社會保障與就業(yè)支出2452萬元,占預(yù)算支出的6.2%。主要用于民政經(jīng)費(fèi)、義務(wù)兵安置等支出。

  6、醫(yī)療衛(wèi)生支出1475萬元,占預(yù)算支出的3.7%。主要用于社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心及衛(wèi)生服務(wù)站等支出。

  7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出8039萬元,占預(yù)算支出的20.3%。主要為公共服務(wù)類政府實(shí)事項(xiàng)目。

  8、農(nóng)林水事務(wù)支出5454萬元,占預(yù)算支出的14%。主要為農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)保等政府保障類支出及農(nóng)業(yè)專項(xiàng)支出、村級補(bǔ)助等。

  9、環(huán)境保護(hù)支出333萬元。

  根據(jù)以上預(yù)算安排,2022年財(cái)政總收入39732萬元,財(cái)政總支出39685萬元,收支平衡。

  三、完成2022年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的主要工作措施

 ?。ㄒ唬﹫?jiān)持扶持引導(dǎo),全力抓好收入增長

  一是建立多元化經(jīng)濟(jì)稅源體系。做強(qiáng)關(guān)鍵性和支撐性重大項(xiàng)目的主體稅源,不斷從制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代旅游業(yè)中拓展新的經(jīng)濟(jì)稅源增長極,形成立體多元、優(yōu)勢互補(bǔ)、進(jìn)退有序的稅源體系。

  二是加大土地出讓力度??茖W(xué)合理配置城鎮(zhèn)土地資源,打造出精品住宅片區(qū)、商業(yè)區(qū),做強(qiáng)品牌效應(yīng),更好地發(fā)揮土地財(cái)政的效益。

  (二)堅(jiān)持服務(wù)民生,全力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

  一是進(jìn)一步壓縮一般性支出。全面落實(shí)各級有關(guān)部署要求,堅(jiān)持政府帶頭過緊日子,大力壓減一般性支出及非急需非剛性支出,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),堅(jiān)持“有保有壓、有進(jìn)有退、有增有減”,全面實(shí)施績效管理,確保財(cái)政政策和資金提質(zhì)增效。

  二是保障民生事業(yè)投入。加大教育事業(yè)投入,加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化實(shí)施進(jìn)度,促進(jìn)教育均衡發(fā)展。支持養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展,落實(shí)好城鄉(xiāng)居民三項(xiàng)基金,做好兜底保障措施。

  三是支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。落實(shí)惠農(nóng)政策,發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、秸稈還田作業(yè)補(bǔ)貼、耕地輪作休耕補(bǔ)貼、稻谷補(bǔ)貼等涉農(nóng)補(bǔ)貼,改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件,支持小型水利、河長制管理、特色鄉(xiāng)村等項(xiàng)目建設(shè)。

 ?。ㄈ﹫?jiān)持強(qiáng)化管理,防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

  一是進(jìn)一步認(rèn)真落實(shí)化債計(jì)劃。嚴(yán)格按照市級下達(dá)的化債計(jì)劃,穩(wěn)妥有序化解存量隱性債務(wù),精準(zhǔn)平衡好穩(wěn)增長與防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系,增強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)定性和風(fēng)險(xiǎn)防控的有效性,牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線,把握好防風(fēng)險(xiǎn)的節(jié)奏和力度,嚴(yán)格落實(shí)化債措施,圓滿完成年度化債目標(biāo),夯實(shí)落實(shí)十年化債計(jì)劃基礎(chǔ)。

  二是進(jìn)一步深化度假區(qū)國企市場轉(zhuǎn)型。根據(jù)今年度假區(qū)國企的運(yùn)行情況,加大資源整合力度,壯大國企實(shí)力,增強(qiáng)國企運(yùn)營能力,進(jìn)一步提高國企融資能力。

  各位代表,完成2022年財(cái)政預(yù)算任務(wù)艱巨,責(zé)任重大。在市財(cái)政局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,在度假區(qū)黨工委、鎮(zhèn)黨委政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大和政協(xié)的監(jiān)督下,在社會各界的鼎力支持和全鎮(zhèn)各級的共同努力下,我們將克難奮進(jìn),勇挑重?fù)?dān),主動作為,盡心盡責(zé)做好工作,為全面完成2022年的各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)而作出新的努力!