芳橋街道

一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

 （一）一般公共預(yù)算收入情況

2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成257621萬(wàn)元，完成年度調(diào)整預(yù)算的101.4%。具體執(zhí)行情況如下：

1、稅務(wù)部門預(yù)計(jì)完成251821萬(wàn)元，其中:稅收收入243688萬(wàn)元，非稅收入8133萬(wàn)元；

2、財(cái)政部門預(yù)計(jì)完成5800萬(wàn)元，其中：基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、垃圾處理費(fèi)等行政事業(yè)性收費(fèi)收入3800萬(wàn)元，土地年租金、集體資產(chǎn)租賃收入等500萬(wàn)元，其他收入1500萬(wàn)元。

2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成257621萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)2000萬(wàn)元、調(diào)入資金預(yù)計(jì)108214萬(wàn)元，一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成 367835萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出情況

2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成 228488萬(wàn)元，完成年度調(diào)整預(yù)算的103.5%。具體執(zhí)行情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出43581萬(wàn)元；

2、公共安全支出6775萬(wàn)元；

3、教育支出23057萬(wàn)元；

4、科學(xué)技術(shù)支出2110萬(wàn)元；

5、文化體育與傳媒支出689萬(wàn)元；

6、社會(huì)保障與就業(yè)支出3804萬(wàn)元；

7、衛(wèi)生健康支出8911萬(wàn)元；

8、節(jié)能環(huán)保支出4937萬(wàn)元；

9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出11430萬(wàn)元；

10、農(nóng)林水事務(wù)支出31694萬(wàn)元；

11、其他支出91500萬(wàn)元。

2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成228488萬(wàn)元，加上上解支出預(yù)計(jì)139147萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年預(yù)計(jì)200萬(wàn)元，一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)完成 367835萬(wàn)元。

二、2022年財(cái)政主要工作

在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)較為嚴(yán)峻的2022年，經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)政局以增收節(jié)支為主線，積極落實(shí)市級(jí)穩(wěn)增長(zhǎng)政策，持續(xù)發(fā)揮財(cái)政四兩撥千斤的作用，嚴(yán)格按照經(jīng)開(kāi)區(qū)黨工委、管委會(huì)的工作部署和要求，扎實(shí)開(kāi)展各項(xiàng)工作，全年始終圍繞：

（一）強(qiáng)化收入征管，狠抓財(cái)政收入。圍繞年度收入目標(biāo)任務(wù)，時(shí)刻關(guān)注稅收入庫(kù)情況，在不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)和緩稅政策基礎(chǔ)上，加大政府資產(chǎn)資源的盤活力度，多渠道挖掘潛在稅源。通過(guò)實(shí)施市場(chǎng)化國(guó)企改革，全年規(guī)范入庫(kù)相關(guān)稅費(fèi)超1.2億元；通過(guò)財(cái)稅穩(wěn)增長(zhǎng)政策引導(dǎo)，全年新增利股紅分配環(huán)節(jié)稅費(fèi)超1.5億元。積極發(fā)揮財(cái)政部門在收入征管中的組織、協(xié)調(diào)、管理職能，進(jìn)一步建立健全組織領(lǐng)導(dǎo)、政策服務(wù)、部門聯(lián)動(dòng)、激勵(lì)約束等制度機(jī)制，優(yōu)化升級(jí)網(wǎng)格化綜合治稅體系，為加強(qiáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)源建設(shè)、提高財(cái)稅治理能力提供有力支撐。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范支出行為。在財(cái)政支出管理中，始終堅(jiān)持有保有壓，以“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?rdquo;為重點(diǎn)，繼續(xù)壓減一般性支出和非必需、非剛性支出，提高財(cái)政支出績(jī)效管理水平。堅(jiān)持貫徹落實(shí)政府帶頭過(guò)緊日子的要求，今年經(jīng)開(kāi)區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出繼續(xù)下降。堅(jiān)持“以收定支、量入為出”，落實(shí)零基預(yù)算和集中財(cái)力辦大事的理念，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌，優(yōu)先保障民生支出投入，全面推進(jìn)財(cái)政精細(xì)化、科學(xué)化、規(guī)范化管理。

（三）聚焦安全運(yùn)行，強(qiáng)化服務(wù)保障。統(tǒng)籌用好年度綜合財(cái)力，切實(shí)承擔(dān)財(cái)政部門“三保”的主體責(zé)任，在支出順序上把“三保”放在首位，確保不出任何問(wèn)題。充分發(fā)揮財(cái)政職能，積極推進(jìn)經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)資國(guó)企市場(chǎng)化實(shí)體化改革，進(jìn)一步拓寬資金籌集渠道，密切關(guān)注金融市場(chǎng)變動(dòng)趨勢(shì)，強(qiáng)化與金融機(jī)構(gòu)的對(duì)接，圍繞“調(diào)貸期、降成本、簡(jiǎn)手續(xù)、剔條件”的整體要求，不斷優(yōu)化、調(diào)整存量債務(wù)結(jié)構(gòu)，全力做好到期貸款的轉(zhuǎn)貸工作。

（四）健全規(guī)章制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理。根據(jù)經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)政一體化運(yùn)行的實(shí)際需要，不斷查漏補(bǔ)缺，新增、修訂、完善一批具有操作性和針對(duì)性的規(guī)章制度，進(jìn)一步統(tǒng)一做法、明確要求，充分發(fā)揮制度在管理財(cái)政業(yè)務(wù)上的保障約束作用。同時(shí)，注重內(nèi)部業(yè)務(wù)流程的規(guī)范化和內(nèi)部控制有效性建設(shè)，經(jīng)常性地梳理財(cái)政業(yè)務(wù)潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，在實(shí)際操作中有效防范和科學(xué)規(guī)避，確保財(cái)政資金和財(cái)政人員的“雙安全”。

三、2023年財(cái)政預(yù)算草案

根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和經(jīng)開(kāi)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為271895萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.5%左右。具體安排建議如下：

1、稅務(wù)部門預(yù)期完成265495萬(wàn)元，其中:稅收收入257090萬(wàn)元，非稅收入8405萬(wàn)元；

2、財(cái)政部門預(yù)期完成6400萬(wàn)元，其中：基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、垃圾處理費(fèi)等行政事業(yè)性收費(fèi)收入4400萬(wàn)元，土地年租金、集體資產(chǎn)租賃收入等500萬(wàn)元，其他收入1500萬(wàn)元。

2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期271895萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入2000 萬(wàn)元、調(diào)入資金102500萬(wàn)元，一般公共預(yù)算總收入共 376395萬(wàn)元。

2023年全區(qū)一般公共預(yù)算支出擬安排227461萬(wàn)元，具體安排建議如下：

1、一般公共服務(wù)支出34550萬(wàn)元；

2、公共安全支出9488萬(wàn)元；

3、教育事業(yè)支出18841萬(wàn)元；

4、科學(xué)技術(shù)支出2500萬(wàn)元；

5、文化體育與傳媒支出1170萬(wàn)元；

6、社會(huì)保障與就業(yè)支出4151萬(wàn)元；

7、衛(wèi)生健康支出7000萬(wàn)元；

8、節(jié)能與環(huán)保支出4175萬(wàn)元；

9、農(nóng)林水事務(wù)支出26630萬(wàn)元；

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出26556萬(wàn)元；

11、其他支出92400萬(wàn)元。

2023年全區(qū)一般公共預(yù)算支出擬安排227461萬(wàn)元，加上上解支出預(yù)計(jì)148434萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年預(yù)計(jì)500萬(wàn)元，一般公共預(yù)算總支出376395萬(wàn)元。

四、2023年財(cái)政工作主要任務(wù)

（一）全力以赴穩(wěn)增長(zhǎng)，抓好財(cái)政收入組織。積極發(fā)展財(cái)源經(jīng)濟(jì)，做好財(cái)政收入組織工作，推動(dòng)財(cái)政收入持續(xù)、健康、協(xié)調(diào)增長(zhǎng)。挖掘潛在稅源，拓展增量稅源，穩(wěn)定存量稅源，把經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果轉(zhuǎn)化為財(cái)政增收的動(dòng)力。加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)，分行業(yè)、分產(chǎn)業(yè)、分企業(yè)做好稅源管理和服務(wù)工作。強(qiáng)化涉稅數(shù)據(jù)交換和分析，提高收入征繳效率，推進(jìn)財(cái)政收入規(guī)模合理增長(zhǎng)、質(zhì)量穩(wěn)步提升，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政增收互相促進(jìn)、互相支撐的良性循環(huán)。

（二）想方設(shè)法調(diào)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化預(yù)算支出安排。繼續(xù)貫徹量入為出、統(tǒng)籌兼顧、保障重點(diǎn)、硬化約束的原則，圍繞財(cái)政工作目標(biāo)，科學(xué)合理安排支出。進(jìn)一步牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，堅(jiān)持厲行節(jié)約，強(qiáng)化憂患意識(shí)，堅(jiān)決反對(duì)鋪張浪費(fèi)，量力而行、盡力而為，減少非剛性、非重要、非緊急項(xiàng)目支出；大力盤活存量資金,統(tǒng)籌用于全區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。注重結(jié)果導(dǎo)向、強(qiáng)調(diào)成本效益、強(qiáng)化責(zé)任約束，全面開(kāi)展績(jī)效工作，加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋運(yùn)用，堅(jiān)決削減低效無(wú)效支出。

（三）集中精力促改革，確保國(guó)企快速轉(zhuǎn)型。加快推進(jìn)國(guó)資國(guó)企改革，進(jìn)一步梳理經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)資國(guó)企法律、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、資源情況，進(jìn)一步明確主業(yè)主責(zé)、經(jīng)營(yíng)管理模式，逐步完成制度設(shè)計(jì)、債權(quán)債務(wù)分割、法律關(guān)系調(diào)整、稅費(fèi)籌劃、股權(quán)劃轉(zhuǎn)、產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、公司清算及資產(chǎn)處置等工作。持續(xù)完善國(guó)有資本監(jiān)管體制，不斷提升國(guó)企管理效能、增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。積極引導(dǎo)國(guó)企優(yōu)化自身主營(yíng)業(yè)務(wù)，培育新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)，提高國(guó)企核心競(jìng)爭(zhēng)力，傾力打造主業(yè)清晰、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、具有可持續(xù)發(fā)展能力的國(guó)企集團(tuán)。

（四）千方百計(jì)防風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控。圍繞“控總量、減數(shù)量、調(diào)結(jié)構(gòu)、降成本、促轉(zhuǎn)型、建機(jī)制、壓責(zé)任”的原則，確保政府性隱債規(guī)模持續(xù)減少、風(fēng)險(xiǎn)水平持續(xù)下降、債務(wù)成本持續(xù)降低。積極推動(dòng)投融資模式改革，逐步建立債券項(xiàng)目動(dòng)態(tài)儲(chǔ)備庫(kù)，確保專項(xiàng)債券項(xiàng)目具備“能開(kāi)工、有收益、可覆蓋”的申報(bào)條件。同時(shí)，積極對(duì)接政策性銀行等金融機(jī)構(gòu)，用好政策性開(kāi)發(fā)性金融工具，推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)信托投資基金項(xiàng)目落地。進(jìn)一步完善常態(tài)化監(jiān)測(cè)機(jī)制，持續(xù)做好存量債務(wù)置換、融資成本壓降工作，強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)性債務(wù)“借、用、管、還”的動(dòng)態(tài)監(jiān)控和全生命周期管理。

2023年經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)政局將緊緊圍繞經(jīng)開(kāi)區(qū)黨工委、管委會(huì)的各項(xiàng)中心工作，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，精準(zhǔn)支出投向，提升支出質(zhì)效，以保促穩(wěn)、以穩(wěn)促進(jìn)、以進(jìn)促好，全力服務(wù)保障好“一區(qū)三街道”各項(xiàng)事業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，為經(jīng)開(kāi)區(qū)加快挺進(jìn)全國(guó)同類園區(qū)第一方陣貢獻(xiàn)更多財(cái)政力量。