新莊街道

　　一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）一般公共預(yù)算收入情況

　　2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成257621萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的101.4%。具體執(zhí)行情況如下：

　　1、稅務(wù)部門預(yù)計完成251821萬元，其中:稅收收入243688萬元，非稅收入8133萬元；

　　2、財政部門預(yù)計完成5800萬元，其中：基礎(chǔ)設(shè)施配套費、垃圾處理費等行政事業(yè)性收費收入3800萬元，土地年租金、集體資產(chǎn)租賃收入等500萬元，其他收入1500萬元。

　　2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成257621萬元，加上上級補助收入預(yù)計2000萬元、調(diào)入資金預(yù)計108214萬元，一般公共預(yù)算總收入預(yù)計完成 367835萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出情況

　　2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成 228488萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的103.5%。具體執(zhí)行情況如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出43581萬元；

　　2、公共安全支出6775萬元；

　　3、教育支出23057萬元；

　　4、科學(xué)技術(shù)支出2110萬元；

　　5、文化體育與傳媒支出689萬元；

　　6、社會保障與就業(yè)支出3804萬元；

　　7、衛(wèi)生健康支出8911萬元；

　　8、節(jié)能環(huán)保支出4937萬元；

　　9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出11430萬元；

　　10、農(nóng)林水事務(wù)支出31694萬元；

　　11、其他支出91500萬元。

　　2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成228488萬元，加上上解支出預(yù)計139147萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年預(yù)計200萬元，一般公共預(yù)算總支出預(yù)計完成 367835萬元。

　　二、2022年財政主要工作

　　在經(jīng)濟形勢較為嚴峻的2022年，經(jīng)開區(qū)財政局以增收節(jié)支為主線，積極落實市級穩(wěn)增長政策，持續(xù)發(fā)揮財政四兩撥千斤的作用，嚴格按照經(jīng)開區(qū)黨工委、管委會的工作部署和要求，扎實開展各項工作，全年始終圍繞：

　?。ㄒ唬娀杖胝鞴埽葑ヘ斦杖?。圍繞年度收入目標任務(wù)，時刻關(guān)注稅收入庫情況，在不折不扣落實減稅降費和緩稅政策基礎(chǔ)上，加大政府資產(chǎn)資源的盤活力度，多渠道挖掘潛在稅源。通過實施市場化國企改革，全年規(guī)范入庫相關(guān)稅費超1.2億元；通過財稅穩(wěn)增長政策引導(dǎo)，全年新增利股紅分配環(huán)節(jié)稅費超1.5億元。積極發(fā)揮財政部門在收入征管中的組織、協(xié)調(diào)、管理職能，進一步建立健全組織領(lǐng)導(dǎo)、政策服務(wù)、部門聯(lián)動、激勵約束等制度機制，優(yōu)化升級網(wǎng)格化綜合治稅體系，為加強經(jīng)開區(qū)財源建設(shè)、提高財稅治理能力提供有力支撐。

　?。ǘ﹥?yōu)化支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范支出行為。在財政支出管理中，始終堅持有保有壓，以“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”為重點，繼續(xù)壓減一般性支出和非必需、非剛性支出，提高財政支出績效管理水平。堅持貫徹落實政府帶頭過緊日子的要求，今年經(jīng)開區(qū)“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出繼續(xù)下降。堅持“以收定支、量入為出”，落實零基預(yù)算和集中財力辦大事的理念，加強財政資金統(tǒng)籌，優(yōu)先保障民生支出投入，全面推進財政精細化、科學(xué)化、規(guī)范化管理。

　?。ㄈ┚劢拱踩\行，強化服務(wù)保障。統(tǒng)籌用好年度綜合財力，切實承擔(dān)財政部門“三保”的主體責(zé)任，在支出順序上把“三保”放在首位，確保不出任何問題。充分發(fā)揮財政職能，積極推進經(jīng)開區(qū)國資國企市場化實體化改革，進一步拓寬資金籌集渠道，密切關(guān)注金融市場變動趨勢，強化與金融機構(gòu)的對接，圍繞“調(diào)貸期、降成本、簡手續(xù)、剔條件”的整體要求，不斷優(yōu)化、調(diào)整存量債務(wù)結(jié)構(gòu)，全力做好到期貸款的轉(zhuǎn)貸工作。

　　（四）健全規(guī)章制度，強化內(nèi)部管理。根據(jù)經(jīng)開區(qū)財政一體化運行的實際需要，不斷查漏補缺，新增、修訂、完善一批具有操作性和針對性的規(guī)章制度，進一步統(tǒng)一做法、明確要求，充分發(fā)揮制度在管理財政業(yè)務(wù)上的保障約束作用。同時，注重內(nèi)部業(yè)務(wù)流程的規(guī)范化和內(nèi)部控制有效性建設(shè)，經(jīng)常性地梳理財政業(yè)務(wù)潛在風(fēng)險點，在實際操作中有效防范和科學(xué)規(guī)避，確保財政資金和財政人員的“雙安全”。

　　三、2023年財政預(yù)算草案

　　根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢和經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟發(fā)展趨勢，2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標為271895萬元，增長5.5%左右。具體安排建議如下：

　　1、稅務(wù)部門預(yù)期完成265495萬元，其中:稅收收入257090萬元，非稅收入8405萬元；

　　2、財政部門預(yù)期完成6400萬元，其中：基礎(chǔ)設(shè)施配套費、垃圾處理費等行政事業(yè)性收費收入4400萬元，土地年租金、集體資產(chǎn)租賃收入等500萬元，其他收入1500萬元。

　　2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期271895萬元，加上上級補助收入2000 萬元、調(diào)入資金102500萬元，一般公共預(yù)算總收入共 376395萬元。

　　2023年全區(qū)一般公共預(yù)算支出擬安排227461萬元，具體安排建議如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出34550萬元；

　　2、公共安全支出9488萬元；

　　3、教育事業(yè)支出18841萬元；

　　4、科學(xué)技術(shù)支出2500萬元；

　　5、文化體育與傳媒支出1170萬元；

　　6、社會保障與就業(yè)支出4151萬元；

　　7、衛(wèi)生健康支出7000萬元；

　　8、節(jié)能與環(huán)保支出4175萬元；

　　9、農(nóng)林水事務(wù)支出26630萬元；

　　10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出26556萬元；

　　11、其他支出92400萬元。

　　2023年全區(qū)一般公共預(yù)算支出擬安排227461萬元，加上上解支出預(yù)計148434萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年預(yù)計500萬元，一般公共預(yù)算總支出376395萬元。

　　四、2023年財政工作主要任務(wù)

　?。ㄒ唬┤σ愿胺€(wěn)增長，抓好財政收入組織。積極發(fā)展財源經(jīng)濟，做好財政收入組織工作，推動財政收入持續(xù)、健康、協(xié)調(diào)增長。挖掘潛在稅源，拓展增量稅源，穩(wěn)定存量稅源，把經(jīng)濟發(fā)展的成果轉(zhuǎn)化為財政增收的動力。加強與稅務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)，分行業(yè)、分產(chǎn)業(yè)、分企業(yè)做好稅源管理和服務(wù)工作。強化涉稅數(shù)據(jù)交換和分析，提高收入征繳效率，推進財政收入規(guī)模合理增長、質(zhì)量穩(wěn)步提升，實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展和財政增收互相促進、互相支撐的良性循環(huán)。

　　（二）想方設(shè)法調(diào)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化預(yù)算支出安排。繼續(xù)貫徹量入為出、統(tǒng)籌兼顧、保障重點、硬化約束的原則，圍繞財政工作目標，科學(xué)合理安排支出。進一步牢固樹立“過緊日子”的思想，堅持厲行節(jié)約，強化憂患意識，堅決反對鋪張浪費，量力而行、盡力而為，減少非剛性、非重要、非緊急項目支出；大力盤活存量資金,統(tǒng)籌用于全區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展的重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。注重結(jié)果導(dǎo)向、強調(diào)成本效益、強化責(zé)任約束，全面開展績效工作，加大績效評價結(jié)果反饋運用，堅決削減低效無效支出。

　　（三）集中精力促改革，確保國企快速轉(zhuǎn)型。加快推進國資國企改革，進一步梳理經(jīng)開區(qū)國資國企法律、財務(wù)、資產(chǎn)、資源情況，進一步明確主業(yè)主責(zé)、經(jīng)營管理模式，逐步完成制度設(shè)計、債權(quán)債務(wù)分割、法律關(guān)系調(diào)整、稅費籌劃、股權(quán)劃轉(zhuǎn)、產(chǎn)權(quán)變動、公司清算及資產(chǎn)處置等工作。持續(xù)完善國有資本監(jiān)管體制，不斷提升國企管理效能、增強抗風(fēng)險能力。積極引導(dǎo)國企優(yōu)化自身主營業(yè)務(wù)，培育新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)，提高國企核心競爭力，傾力打造主業(yè)清晰、優(yōu)勢互補、具有可持續(xù)發(fā)展能力的國企集團。

　?。ㄋ模┣Х桨儆嫹里L(fēng)險，加強債務(wù)風(fēng)險管控。圍繞“控總量、減數(shù)量、調(diào)結(jié)構(gòu)、降成本、促轉(zhuǎn)型、建機制、壓責(zé)任”的原則，確保政府性隱債規(guī)模持續(xù)減少、風(fēng)險水平持續(xù)下降、債務(wù)成本持續(xù)降低。積極推動投融資模式改革，逐步建立債券項目動態(tài)儲備庫，確保專項債券項目具備“能開工、有收益、可覆蓋”的申報條件。同時，積極對接政策性銀行等金融機構(gòu)，用好政策性開發(fā)性金融工具，推進不動產(chǎn)信托投資基金項目落地。進一步完善常態(tài)化監(jiān)測機制，持續(xù)做好存量債務(wù)置換、融資成本壓降工作，強化經(jīng)營性債務(wù)“借、用、管、還”的動態(tài)監(jiān)控和全生命周期管理。

　　2023年經(jīng)開區(qū)財政局將緊緊圍繞經(jīng)開區(qū)黨工委、管委會的各項中心工作，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，精準支出投向，提升支出質(zhì)效，以保促穩(wěn)、以穩(wěn)促進、以進促好，全力服務(wù)保障好“一區(qū)三街道”各項事業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，為經(jīng)開區(qū)加快挺進全國同類園區(qū)第一方陣貢獻更多財政力量。