宜興陽羨生態(tài)旅游度假區(qū)

　　根據(jù)區(qū)鎮(zhèn)財政一體化運行的需要，為切實加強度假區(qū)財政經(jīng)費支出管理，做好2023年度假區(qū)財政預算編制工作，現(xiàn)制定本方案。具體如下：

　　收入預算安排

　　根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢和度假區(qū)經(jīng)濟發(fā)展趨勢，度假區(qū)2023年擬安排財政收入381430萬元，具體安排如下：    

　　1、財政體制結(jié)算收入60300萬元，占預算收入的15.81%，其中：稅費分成收入18412萬元，基本財力保障36108萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付5780萬元。

　　2、工會費、殘保金、罰沒款等其他結(jié)算收入250萬元。

　　3、行政事業(yè)性收費1305萬元。

　　4、資產(chǎn)土地租賃收入460萬元。

　　5、上級補助收入9115萬元，占預算收入的2.39%。

　　6、土地出讓凈收益48000萬元，占預算收入的12.58%。

　　7、資產(chǎn)處置收入12000萬元，占預算收入的3.15%。

　　8、其他收入250000萬元，占預算收入的65.54%。

　　支出預算安排

　　度假區(qū)2023年擬安排財政支出380616.16萬元，具體安排如下：

　　1、度假區(qū)本級支出預算82711.97萬元。

　　2、張渚鎮(zhèn)支出預算72354.06萬元。

　　3、湖?鎮(zhèn)支出預算33796.51萬元。

　　4、西渚鎮(zhèn)支出預算27165萬元。

　　5、太華鎮(zhèn)支出預算43508.63萬元。

　　6、國企項目支出預算121100萬元。

　　根據(jù)以上預算安排，度假區(qū)2023年財政總收入381430萬元，財政總支出380616.16萬元，收支平衡。

　　重點事項說明

　　按照“區(qū)鎮(zhèn)聯(lián)動、統(tǒng)籌平衡”的原則，度假區(qū)與四鎮(zhèn)共享發(fā)展成果、共擔保障責任，預算編制中重點事項說明如下：

　　組織收入責任劃分

　?。?）體制結(jié)算收入：按2022年稅收完成數(shù)增長10%、結(jié)合歷年基本財力保障與其他結(jié)算收入測算，張渚25000萬元、湖父11500萬元、西渚12000萬元、太華11800萬元。

　　（2）對上爭取收入：按各鎮(zhèn)前三年平均數(shù)增長10%測算，張渚2797萬元、湖父1820萬元、西渚2446萬元、太華2052萬元。

　　（3）經(jīng)營性土地收入：張渚20000萬元、湖父15000萬元、西渚3000萬元、太華3000萬元。

　?。?）石料拍賣收入：張渚10000萬元、湖父2000萬元。

　　上述主要收入中，（1）（2）兩項全部納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力；（3）（4）兩項的80%部分由度假區(qū)統(tǒng)籌、20%部分納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力，超額完成的預算收入全部納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力。

　　各鎮(zhèn)2023年預算財力：張渚鎮(zhèn)財力33797萬元、湖父鎮(zhèn)財力16720萬元、西渚鎮(zhèn)財力15046萬元、太華鎮(zhèn)財力14452萬元。

　　職能支出分類保障

　　度假區(qū)本級支出主要包括區(qū)級重點工程項目、高質(zhì)量發(fā)展政策獎勵、區(qū)本級債務還本付息、鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并前歷史遺留問題處理等重點支出。

　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出主要包括鎮(zhèn)級各類經(jīng)常性支出、鎮(zhèn)級工程項目、鎮(zhèn)本級債務還本付息等支出。

　　按照“因地制宜保民生，量力而行搞建設”的原則，對職能支出進行分類保障：

　?。?）對人員工資、民生保障和還本付息支出按實保障；

　?。?）對機關(guān)運轉(zhuǎn)支出按照駐區(qū)和留鎮(zhèn)工作人員數(shù)、保有車輛數(shù)定額保障，全員統(tǒng)一標準：每人每年3萬元運轉(zhuǎn)支出、0.375萬元伙食費（按250天、15元/天/人計算）；每車每年2.7萬元運行支出、電動車每車每年0.6萬元運行支出。

　?。?）對部門履職和建設公用支出突出重點、從緊核定，并進行績效管理。

　　按照政府帶頭過緊日子的要求，在2023年預算編制過程中對各類支出進行壓降，政法條線部門履職支出較2022年預算下降10%，其余部門履職支出較2022年預算下降30%，節(jié)慶活動、防疫經(jīng)費較2022年預算下降50%。

　　度假區(qū)財政局

　　2023年1月10日