索引號 | 014046317/2023-00619 | 生成日期 | 2023-02-14 | 公開日期 | 2023-02-14 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機構(gòu) | 宜興陽羨生態(tài)旅游度假區(qū)管理辦公室 | 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 財政、金融、審計 | 主題(二) | 財政 | 體裁 | 其他 | |
關(guān)鍵詞 | 管理,旅游,鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 分類詞 | 計劃,經(jīng)濟管理,旅游,城鄉(xiāng)建設 | |||
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內(nèi)容概述 | 度假區(qū)2023年財政預算編制方案 |
根據(jù)區(qū)鎮(zhèn)財政一體化運行的需要,為切實加強度假區(qū)財政經(jīng)費支出管理,做好2023年度假區(qū)財政預算編制工作,現(xiàn)制定本方案。具體如下:
收入預算安排
根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢和度假區(qū)經(jīng)濟發(fā)展趨勢,度假區(qū)2023年擬安排財政收入381430萬元,具體安排如下:
1、財政體制結(jié)算收入60300萬元,占預算收入的15.81%,其中:稅費分成收入18412萬元,基本財力保障36108萬元,均衡性轉(zhuǎn)移支付5780萬元。
2、工會費、殘保金、罰沒款等其他結(jié)算收入250萬元。
3、行政事業(yè)性收費1305萬元。
4、資產(chǎn)土地租賃收入460萬元。
5、上級補助收入9115萬元,占預算收入的2.39%。
6、土地出讓凈收益48000萬元,占預算收入的12.58%。
7、資產(chǎn)處置收入12000萬元,占預算收入的3.15%。
8、其他收入250000萬元,占預算收入的65.54%。
支出預算安排
度假區(qū)2023年擬安排財政支出380616.16萬元,具體安排如下:
1、度假區(qū)本級支出預算82711.97萬元。
2、張渚鎮(zhèn)支出預算72354.06萬元。
3、湖?鎮(zhèn)支出預算33796.51萬元。
4、西渚鎮(zhèn)支出預算27165萬元。
5、太華鎮(zhèn)支出預算43508.63萬元。
6、國企項目支出預算121100萬元。
根據(jù)以上預算安排,度假區(qū)2023年財政總收入381430萬元,財政總支出380616.16萬元,收支平衡。
重點事項說明
按照“區(qū)鎮(zhèn)聯(lián)動、統(tǒng)籌平衡”的原則,度假區(qū)與四鎮(zhèn)共享發(fā)展成果、共擔保障責任,預算編制中重點事項說明如下:
組織收入責任劃分
?。?)體制結(jié)算收入:按2022年稅收完成數(shù)增長10%、結(jié)合歷年基本財力保障與其他結(jié)算收入測算,張渚25000萬元、湖父11500萬元、西渚12000萬元、太華11800萬元。
(2)對上爭取收入:按各鎮(zhèn)前三年平均數(shù)增長10%測算,張渚2797萬元、湖父1820萬元、西渚2446萬元、太華2052萬元。
(3)經(jīng)營性土地收入:張渚20000萬元、湖父15000萬元、西渚3000萬元、太華3000萬元。
?。?)石料拍賣收入:張渚10000萬元、湖父2000萬元。
上述主要收入中,(1)(2)兩項全部納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力;(3)(4)兩項的80%部分由度假區(qū)統(tǒng)籌、20%部分納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力,超額完成的預算收入全部納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力。
各鎮(zhèn)2023年預算財力:張渚鎮(zhèn)財力33797萬元、湖父鎮(zhèn)財力16720萬元、西渚鎮(zhèn)財力15046萬元、太華鎮(zhèn)財力14452萬元。
職能支出分類保障
度假區(qū)本級支出主要包括區(qū)級重點工程項目、高質(zhì)量發(fā)展政策獎勵、區(qū)本級債務還本付息、鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并前歷史遺留問題處理等重點支出。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出主要包括鎮(zhèn)級各類經(jīng)常性支出、鎮(zhèn)級工程項目、鎮(zhèn)本級債務還本付息等支出。
按照“因地制宜保民生,量力而行搞建設”的原則,對職能支出進行分類保障:
?。?)對人員工資、民生保障和還本付息支出按實保障;
?。?)對機關(guān)運轉(zhuǎn)支出按照駐區(qū)和留鎮(zhèn)工作人員數(shù)、保有車輛數(shù)定額保障,全員統(tǒng)一標準:每人每年3萬元運轉(zhuǎn)支出、0.375萬元伙食費(按250天、15元/天/人計算);每車每年2.7萬元運行支出、電動車每車每年0.6萬元運行支出。
?。?)對部門履職和建設公用支出突出重點、從緊核定,并進行績效管理。
按照政府帶頭過緊日子的要求,在2023年預算編制過程中對各類支出進行壓降,政法條線部門履職支出較2022年預算下降10%,其余部門履職支出較2022年預算下降30%,節(jié)慶活動、防疫經(jīng)費較2022年預算下降50%。
度假區(qū)財政局
2023年1月10日