索引號(hào) | 014046317/2024-00329 | 生成日期 | 2024-01-23 | 公開日期 | 2024-01-23 | |
文件編號(hào) | 公開時(shí)限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宜興陽羨生態(tài)旅游度假區(qū)管理辦公室 | 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | |||
公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向社會(huì) | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 財(cái)政、金融、審計(jì) | 主題(二) | 財(cái)政 | 體裁 | 其他 | |
關(guān)鍵詞 | 管理,旅游,鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 分類詞 | 經(jīng)濟(jì)管理,旅游,城鄉(xiāng)建設(shè) | |||
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內(nèi)容概述 | 度假區(qū)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 |
一、2023年財(cái)政預(yù)算收入完成情況
2023年度假區(qū)財(cái)政預(yù)算收入19.8億元,實(shí)際完成20.1億元,完成年度預(yù)算的101.5%。度假區(qū)財(cái)政收入實(shí)際執(zhí)行情況匯報(bào)如下:
1、稅收收入61200萬元,完成預(yù)算的101.5%(主要是稅收分成結(jié)算收入)。
2、行政事業(yè)性收費(fèi)1503萬元,完成預(yù)算的115.2%(主要是各部門收費(fèi)收入)。
3、土地出讓收入33200萬元,完成預(yù)算的83.1%。
4、上級(jí)補(bǔ)助收入4688萬元,完成預(yù)算的51.4%(主要是向上級(jí)各部門爭取的各項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi))。
5、資產(chǎn)處置收入7653萬元,完成預(yù)算的63.8%(主要是礦山石料收入等)。
6、其他收入92700萬元,完成預(yù)算的123%(主要是利息收入、調(diào)入收入等)。
二、2023年財(cái)政預(yù)算支出完成情況
2023年度假區(qū)年度財(cái)政支出預(yù)算19.71億元,實(shí)際完成20.04億元,完成年度預(yù)算的101.7%。各項(xiàng)支出具體情況如下:
一、一般公共服務(wù)支出24706萬元,完成預(yù)算的98.8%(主要是機(jī)關(guān)人員工資及日常經(jīng)費(fèi),政策宣傳及布置等部門專項(xiàng)費(fèi)用)。
二、公共安全支出7311萬元,完成預(yù)算的97.1%(主要是公安、司法、社會(huì)治安、人民調(diào)解、綜治中心經(jīng)費(fèi)等)。
三、教育支出23737萬元,完成預(yù)算的103.2%(主要是教師崗位補(bǔ)貼及獎(jiǎng)勵(lì)性績效等人員經(jīng)費(fèi),教育公用經(jīng)費(fèi),教師培訓(xùn)補(bǔ)貼、學(xué)校安保費(fèi)用、校園文化建設(shè)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi))。
四、文化旅游體育與傳媒支出3169萬元,完成預(yù)算的102.2%(主要是文體、旅游活動(dòng)等費(fèi)用)。
五、社會(huì)保障和就業(yè)支出6040萬元,完成預(yù)算的100.7%(主要是民政定補(bǔ)、農(nóng)村低保、陽光扶貧、老干部定補(bǔ)、敬老院運(yùn)營補(bǔ)助、義務(wù)兵優(yōu)待金及退役軍人安置費(fèi)等)。
六、衛(wèi)生健康支出8048萬元,完成預(yù)算的89.4%(主要是社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心及服務(wù)站人員的工資績效及日常經(jīng)費(fèi)支出、醫(yī)療器械購置、鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)貼等)。
七、節(jié)能環(huán)保支出459萬元,完成預(yù)算的76.5%。
八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出55267萬元,完成預(yù)算的98.7%(主要是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程、公共建設(shè)維護(hù)、農(nóng)村公路提檔升級(jí)、環(huán)境綠化提升、居委經(jīng)費(fèi)等)。
九、農(nóng)林水支出21963萬元,完成預(yù)算的100.3%(主要是對(duì)農(nóng)補(bǔ)貼,年終各村征地補(bǔ)償結(jié)算,農(nóng)民三項(xiàng)保險(xiǎn),森林防火,水利工程等)。
十、其他支出49700萬元,完成預(yù)算的110.4%(主要是化債支出)。